三门峡市陕州区公安局2022年度部门预算
公 开 说 明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成
第二部分 2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：三门峡市陕州区公安局2022年度部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分
单位概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
根据《陕政办文【2015】(17号)陕县人民政府办公室关于印发陕县公安局主要职责内设机构和人民编制规定的通知》文件规定，我局内设机构分为：派出所、直属行政机构和内设机构35个部门。我局编制为382人，实有人数403人，其中授衔民警284人，工人38人，事业人员81人。离休人员1人，退休人数117人，遗嘱20人。
（二）部门职责
依据三门峡市陕州区政府印发文件规定，陕州区公安局为区政府工作部门，主要职责是：
（1）贯彻落实国家、省关于公安工作的法律、法规和方针、政策，制定全区公安工作的有关规定、计划、指导、部署、监督、检查全区公安工作。研究并掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
（2）组织领导全区公安机关侦查工作，协调、办理刑事案件、区内危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、防范处置邪教组织的违法犯罪活动、指导监督网络管理、指导全区公安法制工作及上级批转的重大案件及专项工作等。
一、部门预算构成
此次预算公开内容包括本级机关预算和未独立核算所属二级部门预算在内的汇总预算。
陕州区公安局组成部分有机关本级、派出所、直属行政机构和内设机构35个部门。派出机构有14个派出所，其中：1个城区派出所、4个镇派出所、9个乡派出所。直属行政机构14个：交警大队、刑警大队、特巡警大队、国保大队、经侦大队、网监大队、治安大队、留置看护大队、警务督察信访大队、法制大队、出入境管理科、看守所、森警大队、禁毒大队。内设机构7个：办公室、政治处、科技通信科、警务保障室、机关纪委、情指联勤中心、机关党委。
第二部分
2022年度部门预算情况说明
一、部门收支预算表情况说明
三门峡市陕州区公安局2022年收入总计9400.2万元，支出总计9400.2万元，与2021年相比，收、支总计各增加484.58万元，上升5.4%。主要原因：按照上级文件要求开展机构改革工作，森林公安并入公安系统，增加森林公安人员工资、经费、各项津补贴等预算。
二、收入预算总体情况说明
三门峡市陕州区公安局2022年收入合计9400.2万元，其中：一般公共预算收入9400.2万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
三门峡市陕州区公安局2022年支出合计9400.2万元，其中：基本支出6000.2万元，占63.83%；项目支出3400万元，占36.17%。
四、财政拨款收支总体情况说明
三门峡市陕州区公安局2022年一般公共预算收支预算9400.2万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加484.58万元，上升5.4%，主要原因：按照上级文件要求开展机构改革工作，森林公安并入公安系统，增加森林公安人员工资、经费、各项津补贴等预算。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
三门峡市陕州区公安局2022年一般公共预算支出年初预算为9400.2万元。主要用于以下方面：公共安全支出7956.3万元，占84.64%；社会保障和就业支出871.2万元，占9.27%；卫生健康支出214.8万元，占2.29%；住房保障支出357.8万元，占3.8%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
三门峡市陕州区公安局2022年一般公共预算基本支出年初预算为6000.2万元。其中：人员经费支出5623.2万元，占93.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出377万元，占6.28%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。
支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为301.5万元。2022年“三公”经费支出预算数较2021年相同，持平。
具体支出情况如下：
(一)因公出国（境）经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。
(二)公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2021年减少0.5万元，降低33.33%。主要原因是：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行费300.5万元，其中，公务用车购置费80万元；公务用车运行维护费220.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2021年增加0.5万元，增长0.16%。主要原因是：公安机关打击任务力度加强，夜间“警灯闪烁”巡逻、办案出差数量增加，及车辆劳损严重，维修、养护费用、车辆保险相应增加。
八、政府性基金支出预算情况说明
我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
三门峡市陕州区公安局2022年机关运行经费支出预算377万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年694.4万元对比减少317.4万元，下降45.7%，主要原因：按照区财政过紧日子厉行节约精神要求，公用经费下调，减少公用经费列支。
（二）政府采购支出情况
三门峡市陕州区公安局2022年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022年，我单位对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3400万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9400.2万元，其中人员经费支出5623.2万元，公用经费支出377万元，支出项目共8个，支出总额3400万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我单位固定资产总额9745.11万元，其中：通用设备5453.4万元，家具、用具281.54万元，房屋建筑物2905.58万元，车辆1104.59万元。其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2022年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：中央转移支付资金和省级转移支付资金2项内容，转移支付资金预算988.4万元，其中：中央资金654万元，省级资金334.4万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三门峡市陕州区公安局）04财政拨款收支总体情况表.xlsx
（三门峡市陕州区公安局）06一般公共预算基本支出情况表.xlsx
（三门峡市陕州区公安局）07一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls
（三门峡市陕州区公安局）10本级部门（单位）整体绩效目标表.xlsx
（三门峡市陕州区公安局）09国有资本经营预算支出表.xlsx
（三门峡市陕州区公安局）11本级部门预算项目绩效目标汇总表.xlsx
