2021年度
三门峡熊耳山空相寺风景区管理处
部门决算
二〇二二年九月
目录
第一部分 三门峡熊耳山空相寺风景区管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分 三门峡熊耳山空相寺风景区管理处概况
一、部门职责
根据陕政办【2010】77号文件规定，本部门主要职责是：
负责景区的规划、建设管理工作、负责景区内基础设施的维护、保护和建设事宜；依照《中华人民共和国文物保护法》，做好景区的合理开发、科学保护，保护文物景观的完整性；督导景区建设质量和进度；搞好景区内相关经营的有偿使用和经营；依照有关规定加强景区职能管理，做好景区治安保卫、安全防范工作、维护景区旅游秩序；协调景区内相互关系并承担相关业主责任。
二、机构设置
三门峡熊耳山空相寺风景区管理处无二级机构，本决算为本级决算。
第二部分
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
Z05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表).xlsx
Z06 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表).xlsx
Z08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表).xlsx
F07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表.xlsx
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算表总体情况说明
2021年度收、支总计均为68.1万元。与上年度相比，收、支总计各增加27.08万元，增加66%。主要原因是支付往年经费。
二、收入决算表情况说明
2021年度收入合计68.1万元，其中：财政拨款收入68.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.04万元，支出决算为68.1万元，完成年初预算的72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员减少。其中基本支出68.1万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为68.1万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.08万元，增加66%。主要原因是人员增加，经费调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出68.1万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.08万元，增加66%。主要原因是人员增加，经费调整。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出68.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.25 万元，占15%；卫生健康支出0.44 万元，占1%；住房保障支出0.79 万元，占1%；文化旅游体育与传媒支出56.62 万元，占83%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.04万元，支出决算为68.1万元，完成年初预算的72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员减少。其中：
1、2070101，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），年初预算为7.57万元，支出决算数为15.38万元，完成年初预算的203%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出增加。
2、2070114，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项），年初预算0.24万元，支出决算数0.24万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数不存在差异。
3、2070199，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为39万元，支出决算数为41万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出增加。
4、2080505，机关社会保障和就业支出（类）行政单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.92万元，支出决算数为10.25万元，完成年初预算的1114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加。
5、2101102，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.41万元，支出决算数为0.44万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整。
6、2210201，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.68万元，支出决算数为0.79万元，完成年初预算的117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出68.1万元。与上年度相比，27.08万元，增加66%，主要原因是人员增加，经费调整。
人员经费63.92万元，主要包括：30101基本工资21.93万元、30102津贴补贴3.39万元、30103 奖金4.71万元、30107绩效工资12.76万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费14.77万元、30109职业年金缴费2.20万元、30110职工基本医疗保险缴费 3.06万元、30112其他社会保障缴费0.3万元、30113住房公积金0.79万元。
公用经费4.18万元，主要包括：30201办公费 2.76万元、30206电费0.2万元、30207邮电费0.37万元、30211差旅费0.4万元、30229福利费0.09万元、30231公务用车运行维护费0.1万元、30239其他交通费用0.25万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.1万元，完成预算的50%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。其中：
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费支出0.1万元。
公务用车购置及运行费年初预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因公务用车运行维护费减少。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0.01万元，下降59%,主要原因是严格控制三公经费逐年递减。
①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
②公务用车运行支出0.1万元。主要用于旅游文化事务管理。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出0万元。
公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增加0%。
其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、绩效评价目的、对象、范围
目的：为优化财政资源配置效率，提高财政资金使用效率和效益。对象：区级财政预算资金安排的重大政策和项目。范围：一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金和社会保险基金预算资金。
2、绩效评价依据
相关法律、法规和规章制度；预算管理制度及办法、资金及项目管理办法、财务和会计资料；预算部门职能职责、中长期发展规划和年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范及其他相关材料。
3、评价指标体系
分为共性指标、个性指标。共性指标包括预算编制和执行情况，财务管理状况，资产配置、使用、处置及其他收益管理情况；个性指标，适合本单位实际情况的其他指标。
4、评价方法及实施
积极运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，实施预算绩效管理。
（三）项目绩效自评结果。
1、自评结果
经我单位2021年无绩效目标的项目，没有完成绩效目标的项目个数0个，指标完成有偏差的项目个数0个、偏差较大（20%及以上）的项目个数0个，存在偏差的指标占比0%等。
2、偏差较大项目说明
本单位无偏差较大的项目。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。
因为本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以基金公示表无数据，为空表。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数豫年初预算无差异。
2021年机关运行经费支出为0万元，较上年度增减0万元增减0%，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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