2021年度
陕州区妇女联合会部门决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 三门峡市陕州区妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三门峡市陕州区妇女联合会概况
一、部门职责
根据三陕办文【2019】63号《三门峡市陕州区妇女联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知和文件规定：区妇联主要职责是：一是组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策；二是团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用；三是代表妇女参加政府和参与有关法律、法规政策制定，推动两规划纲要实施；四是维护妇女儿童合法权益。根据三陕编【2019】81号《中共三门峡市陕州区委机构编制委员会关于调整区妇女联合会机关有关机构编制事项的通知》的通知和文件规定，定编7名，经费实行财政全额拨款事业编制。
二、机构设置
三门峡市陕州区妇女联合会内设4个业务股（室）：办公室、组宣部、发展权益部、家儿部（妇儿工委办公室）四个部室。从决算单位构成看，三门峡市陕州区妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：三门峡市陕州区妇女联合会本级。本单位无二级机构，本决算为本级决算。
第二部分
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
Z05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表).xlsx
Z06 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表).xlsx
F07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表.xlsx
Z08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表).xlsx
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算表总体情况说明
2021年度收、支总计均为116.87万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1.78万元，减少2 %。主要原因是行政运行费减少。
二、收入决算表情况说明
2021年度收入合计116.87万元，其中：财政拨款收入116.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。其中：
1、2080501，行政单位离退休，其中财政拨款收入14.82万元，占100%；
2、2080502，事业单位离退休，其中财政拨款收入2.13万元，占100%；
3、2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中财政拨款收入6.17万元，占100%；
4、2082001，临时救助，其中财政拨款收入6.00万元，占100%；
5、2101102，事业单位医疗，其中财政拨款收入3.61万元，占100%；
6、2210201，住房公积金，其中财政拨款收入6.47万元，占100%；
7、2012901，行政运行，其中财政拨款收入66.67万元，占100%；
8、2012902，一般行政管理事务，其中财政拨款收入11.00万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计116.87万元，其中：基本支出105.87万元，占91%；项目支出11万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。其中：
1、2080501，行政单位离退休，其中基本支出14.82万元，占100%；项目支出0万元，占比0%；
2、2080502，事业单位离退休，其中基本支出2.13万元，占100%；项目支出0万元，占比0%；
3、2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中基本支出6.17万元，占100%；项目支出0万元，占比0%；
4、2082001，临时救助，其中基本支出6.00万元，占100%；项目支出0万元，占比0%；
5、2101101，行政单位医疗，其中基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占比0%；项目支出0万元，占比0%；
6、2101102，事业单位医疗，其中基本支出3.61万元，占100%；项目支出0万元，占比0%；
7、2210201，住房公积金，其中基本支出6.47万元，占100%；项目支出0万元，占比0%；
8、2012901，行政运行，其中基本支出66.67万元，占100%；项目支出0万元，占比0%；
9、2012902，一般行政管理事务，其中财政拨款收入11.00万元，占100%；项目支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为116.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.78 万元，下降2%。主要原因是行政运行费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出116.87万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.78 万元，下降2 %。主要原因是行政运行费减少。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出116.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.12万元，占25%；卫生健康支出3.61万元，占3%；住房保障支出6.47万元，占5%；一般公共服务支出77.67万元，占67%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.37万元，支出决算为116.87万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是行政运行费减少。其中：
1、208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位养老支出）2080501（行政单位离退休），年初预算为8.69万元，支出决算数为14.82万元，完成年初预算的171%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是福利费增加；二是核算数据调整。
2、208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位养老支出）2080502（事业单位离退休），年初预算为6.89万元，支出决算数为2.13万元，完成年初预算的31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：核算数据调整。
3、208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位养老支出）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），年初预算为7.38万元，支出决算数为6.17万元，完成年初预算的84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：核算数据调整。
4、208（社会保障和就业支出）20820（临时救助）2082001（临时救助支出），年初预算为0万元，支出决算数为6万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：突发情况，临时救助。
5、210（卫生健康支出）21011（行政事业单位医疗）2101102（事业单位医疗），年初预算为3.23万元，支出决算数为3.61万元，完成年初预算的112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：福利费增加。
6、221（住房保障支出）22102（住房改革支出）2210201（住房公积金），年初预算为5.54万元，支出决算数为6.47万元，完成年初预算的117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：福利费增加。
7、201（一般公共服务支出）20129（群众团体事务）2012901（行政运行），年初预算为77.01万元，支出决算数为66.67万元，完成年初预算的117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政运行经费减少。
8、201（一般公共服务支出）20129（群众团体事务）2012902，一般行政管理事务，年初预算为17.92万元，支出决算数为11万元，完成年初预算的61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一般行政管理事务经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出116.87万元。与上年度相比，减少1.78万元，下降2%，主要原因：行政运行费减少。其中：
人员经费104.46万元，主要包括：30101基本工资27.69万元、30102津贴补贴13.28万元、30103奖金9.20万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费6.17万元、30109职业年金缴费1.54万元、30110 职工基本医疗保险缴费3.61万元、30112其他社会保障缴费7.07万元、30113住房公积金10万元、30199 其他工资福利支出2.95万元、30301离休费11.88万元、30305 生活补助4.23万元、30399其他对个人和家庭的补助6.84万元。
公用经费1.41万元，主要包括：30201办公费0.32万元、福利费0.71万元、30299其他商品和服务支出0.38万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。其中：
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年数据一致。其中：
①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
②公务用车运行支出0万元。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出0万元。
公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。公务接待费支出决算比上年度减少0.06万元，下降100%,主要原因是无公务接待。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
因为本单位本年无三公经费支出，所以三公经费表无数据，为空表。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是高度重视，自查整改。对绩效考评指标及细则的制定是否科学、加减分项目的设置是否合理等方面进行严格自查，及时弥补工作漏洞，增强制度和指标的可考性和可操作性。
二是强化沟通，凝聚合力。扎实做好各项工作任务，保证绩效管理工作有序开展；加强单位内部沟通协调，开诚布公的交流工作中的成绩和存在的问题，保证工作及时执行到位。
三是细化责任，狠抓落实。从完善规章制度、加强绩效管理和绩效考评宣传教育、制定绩效考核指标等方面明确工作重点，按季开展绩效考核，看进度、查问题、促整改，重点查“不落实”的问题，着重抓“不落实”的环节，推动了各项工作落实。
四是强化控管，务求实效。强化绩效工作责任落实，加强过程控管，狠抓具体环节。将绩效管理工作作为重要工作来抓，抓落实、抓服务、抓督导，深入促进绩效管理工作落实，充分发挥绩效管理对各项工作的促进作用。
（二）项目绩效自评结果。
1、自评结果
（1）项目预算控制情况
三门峡市陕州区妇女联合会资金项目的支出基本符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。
（2）项目成本节约情况
在资金管理方面做到专款专用，严格控制各项资金的支出合法、合规使用。
2、偏差较大项目说明
三门峡市陕州区妇女联合会2021年度无偏差较大项目。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
因为本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以基金公示表无数据，为空表。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为7.31万元，支出决算为 1.41万元，完成年初预算的19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行经费减少，办公福利费压缩。2021年度机关运行经费支出1.41万元，较上年度减少4.49万元，下降76.11%。减少的主要原因是：节约开支，压缩机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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