2021年度
人社局部门决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 人社局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 人社局概况
一、部门职责
（1）根据三陕办文〔2019〕17号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一、开放、竞争规范的人力人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。
（三）负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区就业援助制度，牵头拟订全区落实高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤、等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险全区统筹办法和全区统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保及其补充保险险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹拟订全区劳动人事争议调解冲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协商劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来我区工作或定居政策。组织拟订全区技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（八）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖罚等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管领导干部的行政任免手续。
（十）会同有关部门拟订全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全区企事业单位人员、机关工勤人员和离退休政策。拟订全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。
(十一)会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作
(十二)完成区委、区政府交办的其他任务
(十三)有关职责分工
1.关于机关事业单位进人问题的职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。
2.关于高校毕业生就业管理问题的职责分工,高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头,会同区教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由区教育体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由区人力资源和社会保障局负责
3.关于医疗保障的职责分工。区人力资源和社会保障局、区医疗保障局在全民参保登记计划,社会保险服务平台建设,社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度政策衔接,建立沟通协商机制,提高经办服务效率。
二、机构设置
本级内设8个科室：办公室、规划法规调研科（政务服务科）、就业促进和人力资源流动管理科（农民工工作科、劳动关系科）、职业能力建设科、事业单位人事管理和专业技术人员管理科（任免奖励科）、工资福利科、社会保障科（社会保险基金监督科）、劳动保障监察和调解仲裁管理科。
从决算单位构成看，人社部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，三门峡市陕州区陕州区人社局无二级预算单位，纳入本部门2021年度部门决算编报范围的单位：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局本级。
第二部分
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算表总体情况说明
2021年度收、支总计均为964.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少111.62万元，下降11.56%。主要原因是:一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革。二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事，2021年区委、区政府对各项经费进行压缩。
二、收入决算表情况说明
2021年度收入合计964.82万元，其中：财政拨款收入964.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计964.82万元，其中：基本支出612.57万元，占63.49%；项目支出352.26万元，占36.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为964.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少111.32万元，下降10.34%。主要原因是:一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革。二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事，2021年区委、区政府对各项经费进行压缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出964.82万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.32万元，减少10.34%。主要原因是:一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革。二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事，2021年区委、区政府对各项经费进行压缩。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出964.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出869.21万元，占90%；农林水支出30.78万元，占3.3%；卫生健康支出23.33万元，占2.4%；住房保障支出41.5万元，占4.3%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568.32万元，支出决算为964.82万元，完成年初预算的169%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2021年新招录5名事业单位职工，人员支出增加；二是人力资源和社会保障事业任务增多，项目支出增多。其中：
1、2080101，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：行政运行（项）年初预算为323.3万元，支出决算数为439.12万元，完成年初预算的135%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新招聘事业单位人员5名。
2、2080106，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未列入预算。
3、2080108，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项），年初预算为0万元，支出决算为68.99万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未列入预算。
4、2080199，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算为112.2万元，支出决算数为169.49万元，完成年初预算的151%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新招聘事业单位人员5名。
5、2080501，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为37.73万元，完成年初预算的157.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算少、数据统计口径不一致。
6、2080505，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.62万元，支出决算为40.33万元，完成年初预算的88.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本养老保险费基数降低费用减少。
7、2080506，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.81万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的13.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位职业年金未支付。
8、2080705，社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.09万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未列入预算。
9、2080713，社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未列入预算。
10、2080799，社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未列入预算。
11、2101101卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.38万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的114.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新招聘事业单位人员5名。
12、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.21万元，支出决算为41.5万元，完成年初预算的123%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新招聘事业单位人员5名。
13、2130899，农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未列入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出612.56万元。与上年度相比，减少116.87万元，下降19.07%，主要原因：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革。二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事，2021年区委、区政府对各项经费进行压缩。其中：
人员经费600.02万元，主要包括：30101基本工资214.91万元、30102津贴补贴142.81万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费12.54万元，主要包括：30201办公费0.91万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。其中：
1、30101（基本工资）支出214.91万元，占人员经费35.8%；
2、30102（津贴补贴）支出142.81万元，占人员经费23.7%；
3、30103（奖金）支出60.48万元，占人员经费10.1%；
4、30107（绩效工资）支出10.01万元，占人员经费1.6%；
5、30108（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出40.33万元，占人员经费6.7%；
6、30110（职工基本医疗保险缴费）支出23.33万元，占人员经费3.8%；
7、30112（其他社会保障缴费）支出1.55万元，占人员经费0.3%；
8、30113（住房公积金）支出41.5万元，占人员经费6.9%；
9、30302（退休费）支出36.91万元，占人员经费6.1%；
10、30305（生活补助）支出27.98万元，占人员经费4.6%；
11、30311（代缴社会保险费）支出0.22万元，占人员经费0.03%；
12、30201（办公费）支出0.91万元，占公用经费7.2%；
13、30205（水费）支出0.19万元，占公用经费1.5%；
14、30207（电费）支出5.07万元，占公用经费40.4%；
15、30207（邮电费）支出0.63万元，占公用经费5%；
16、30213（维修费）支出0.88万元，占公用经费7%；
17、30229（福利费）支出4.59万元，占公用经费36.6%；
18、30239（其他交通费用）支出0.1万元，占公用经费0.8%；
19、30231（公务用车运行维护费）支出0.17万元，占公用经费1.3%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为1.47万元，完成预算的51.5%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.47万元，完成预算的97.3%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。其中：
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费支出1.47万元。
公务用车购置及运行费年初预算为1.51万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的97.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行维护费。公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加1.07万元，增长260%,主要原因是：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出增加。其中：
①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
②公务用车运行支出1.47万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出0万元。
公务接待费年初预算为1.34万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费。公务接待费支出决算比上年度减少1.34万元，下降100%,主要原因是压缩公务接待费。
其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、绩效评价目的、对象、范围
根据财政预算管理要求，区人社局对2021年度绩效项目进行绩效管理，其中包括4个项目：职称评审工作经费、劳动保障监察等工作经费、人事招聘非税收入、三支一扶大学生工作补贴，目的是提高全区人力资源和社会保障事务服务水平。
2、绩效评价依据
根据三陕财绩[2020]62号《三门峡市陕州区财政局关于印发全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》，认真学习研究，推进绩效工作开展。
3、评价指标体系
主要从数量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标和预算资金执行率这六个方面分别设置指标评价体系。
4、评价方法及实施
按照财政绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备:由财务室牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室工作责任，确定评价指标细则;第二阶段为股室自评:根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室;第三阶段为定性终评，并出具评价报告:财务室在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
（三）项目绩效自评结果。
1、自评结果
2021年，我单位积极履职，强化管理，4个项目全部按时并高质量完成了目标任务，自评分数均为100分，4个项目均完成绩效目标。
2、偏差较大项目说明
本单位无偏差较大项目的说明。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
因为本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以基金公示表无数据，为空表。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为35.86万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关运行经费，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事，2021年区委、区政府对各项经费进行压缩。2021年度机关运行经费支出12.54万元，较上年度增长0.82万元，增长6.5%。增长的主要原因是：办公费用增长。
1、30201（办公费）支出0.91万元，占机关运行经费7.2%；
2、30205（水费）支出0.19万元，占机关运行经费1.5%；
3、30207（电费）支出5.07万元，占机关运行经费40.4%；
4、30207（邮电费）支出0.63万元，占机关运行经费5%；
5、30213（维修费）支出0.88万元，占机关运行经费7%；
6、30229（福利费）支出4.59万元，占机关运行经费36.6%；
7、30239（其他交通费用）支出0.1万元，占机关运行经费0.8%；
8、30231（公务用车运行维护费）支出0.17万元，占机关运行经费1.3%。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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