中共三门峡市陕州区委区直机关工作委员会
2021年度部门决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 中共三门峡市陕州区委区直机关工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共三门峡市陕州区委区直机关工作委员会概况
一、部门职责
区委区直工委主要职责是：
（一）贯彻落实党的路线方针政策，落实中央、省委、市委、区委各项指示精神，指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（二）研究、组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作制度、规划，并抓好组织实施。
（三）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
（四）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。
（五）指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
（七）督促指导区直机关各部门机关党委、直属总支（支部）按期换届，审批关于召开党员大会和党代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党组织领导班子组成及书记、副书记的任免。
（八）指导机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。
（九）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。
（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作、精神文明建设和机关党建信息化建设。
（十一）对区直机关各级党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
（十二）负责区直机关民兵、征兵工作。
（十三）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
区直工委为本级预算单位，设两个内设机构：
（一）办公室（挂三门峡市陕州区区直人民武装部牌子）。负责机关日常运转工作，承担工作督办、文电处理、会议组织、信息综合、文件起草、文件审核、安全、机要保密、文书档案、行政事务管理、信访等工作；负责机关干部人事、机构编制、离退休干部工作；承担财务、国有资产管理等工作。
（二）组织宣传部。负责督促指导区直机关各部门机关党委、直属总支（支部）按期换届，指导机关基层党组织落实“三会一课”等党内生活制度，提升组织力；研究、指导党员发展、教育和管理工作，做好党员管理、党费管理和党建工作考核。
纳入本次部门决算编报的单位为陕州区区直工委本级，无二级预算机构。
第二部分
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
Z05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表).xlsx
Z06 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表).xlsx
F07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表.xlsx
Z08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表).xlsx
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算表总体情况说明
2021年度收、支总计均为81.95万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2.06万元，减少2.5%。主要原因是津贴补助减少。
二、收入决算表情况说明
2021年度收入合计81.95万元，其中：财政拨款收入81.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101。其中财政拨款收入55.54万元，占67.77%；
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102。其中财政拨款收入9.5万元，占11.59%；
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2080501。其中财政拨款收入3.28万元，占4%；
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2080505。其中财政拨款收入5.17万元，占6.31%；
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。其中财政拨款收入3.06万元，占3.73%；
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。其中财政拨款收入5.4万元，占6.6%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计81.95万元，其中：基本支出72.45万元，占88.4%；项目支出9.5万元，占11.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101。其中基本支出55.54万元，占67.77%；
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102。其中基本支出0万元，占0%；项目支出9.5万元，占11.59%；
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2080501。其中基本支出3.28万元，占4%；
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2080505。其中基本支出5.17万元，占6.31%；
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。其中基本支出3.06万元，占3.73%；
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。其中基本支出5.4万元，占6.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为81.95万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.06万元，减少2.5%。主要原因是津贴补助减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出81.95万元，占支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.06万元，减少2.5%。主要原因是津贴补助减少。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出81.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65.04万元，占79.37%；社会保障和就业（类）支出8.45万元，占10.31%；卫生健康（类）支出3.06万元，占3.73%；住房保障（类）支出5.4万元，占6.59%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.08万元，支出决算为81.95万元，完成年初预算的85.29 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资、津贴补助及养老、职业年金、工伤生育等减少。
1．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101。年初预算为67.35万元，支出决算为55.54万元，完成预算的82.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、津贴补助及养老、职业年金、工伤生育等减少。
2．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102。年初预算为10万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简办公开支。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2080501。年初预算为1.7万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员待遇提高。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2080505。年初预算为6.33万元，支出决算为5.17万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资减少。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为2.77万元，支出决算为3.06万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。
6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为4.75万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金测算标准是按照前一年7月工资收入计算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出72.45万元。与2020年度相比，减少8.56万元，下降10.57%，主要原因：养老金、医保金、住房公积金等缴费基数测算方法变化。其中：
人员经费71.46万元，主要包括：30101基本工资11.5万元、30102津贴补贴23.17万元、30103奖金7.88万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费6.45万元、30109职业年金缴费1.29万元、30110职工基本医疗保险缴费3.06万元、30112其他社会保障缴费1.79万元、30113住房公积金10.8万元、30199其他工资福利支出2.25万元、303对个人和家庭的补助3.28万元；
公用经费0.99万元，主要包括：30201办公费0.36万元、30207邮电费0.04万元、30229福利费0.59万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是精简办公开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出决算比2020年度增加0万元，增长0%,主要原因是无相关需要。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购置及运行费支出决算比2020年度增加0万元，增长0%,主要原因是无相关需要。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0万元。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2020年度持平，主要原因是减少招待费。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是高度重视，自查整改。绩效考评指标及细则的制定是否科学、加减分项目的设置是否合理等方面进行严格自查，及时弥补工作漏洞，增强制度和指标的可考性和可操作性。
二是强化沟通，凝聚合力。扎实做好各项工作任务，保证绩效管理工作有序开展；加强各部门之间的沟通协调，开诚布公的交流工作中的成绩和存在的问题，保证工作及时执行到位。
三是细化责任，狠抓落实。从完善规章制度、加强绩效管理和绩效考评宣传教育、制定绩效考核指标等方面明确工作重点，按季开展绩效考核，看进度、查问题、促整改，重点查“不落实”的问题，着重抓“不落实”的环节，推动了各项工作落实。
四是强化控管，务求实效。强化绩效工作责任落实，加强过程控管，狠抓具体环节。将绩效管理工作作为重要工作来抓，抓落实、抓服务、抓督导，深入促进绩效管理工作落实，充分发挥绩效管理对各项工作的促进作用。
（二）项目绩效自评结果。
1、自评结果
（1）项目预算控制情况
中共三门峡市陕州区委区直工委资金项目的支出基本符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。
（2）项目成本节约情况
在资金管理方面做到专款专用，严格控制各项资金的支出合法、合规使用。
2、偏差较大项目说明
中共三门峡市陕州区委区直机关工作委员会2020年度无偏差较大项目。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以基金公示表无数据。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出0.99万元，较2020年度减少0.4万元，下降28.78%，原因是精简办公开支。其中：30201办公费0.36万元、30207邮电费0.04万元、30229福利费0.59万元。2021年度机关运行经费支出0.99万元，较上年度减少0.4万元，下降28.78%。减少的主要原因是：精简办公开支。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
打印
