2021年度
中共三门峡市陕州区委组织部
部门决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 中共三门峡市陕州区委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共三门峡市陕州区委组织部概况
一、部门职责
根据三陕办文〔2019〕35号文件规定，中共三门峡市陕州区委组织部是区委主管全区组织工作、干部工作、老干部工作和人才工作的工作机关，为正科级，挂中共三门峡市陕州区委老干部局、三门峡市陕州区公务员局牌子，主要职责是：
（一）研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导，协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。
（二）贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。
（三）提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责区直机关股级干部的备案审核、宏观管理工作；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担市委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全区事业单位领导人员的宏观管理和部分区直事业单位的人事管理。
（四）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
（五）负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、股级及以上领导干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。
（六）贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。
（七）主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。
（八）统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全区公务员管理规章草案和政策规定并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。
（九）承担区委党的建设工作领导小组办公室具体工作，指导区非公有制经济组织党工委、区社会组织党工委及其他行业党工委的工作。
（十）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针政策以及省委省政府、市委市政府、区委区政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全区老干部工作的相关政策、规定。
（十一）指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、调整离休费等审批工作。
（十二）抓好全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。
（十三）负责指导全区离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。
（十四）负责区老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。
（十五）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。
（十六）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。
（十七）负责全区离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。
（十八）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。
（十九）统筹做好全区离退休干部慰问工作，做好外地老干部工作部门来陕州区慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作。
（二十）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。
（二十一）指导全区老干部关心教育下一代工作。
（二十二）指导全区老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。
（二十三）统一管理区委机构编制委员会办公室。
二、机构设置
中共三门峡市陕州区委组织部无二级机构，本决算为本级决算。
内设办公室、干部科、人才办、调研科、组织科、党员管理科、党员教育科、驻村办等业务股室。
第二部分
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
Z05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表).xls
Z06 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表).xls
F07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表.xls
Z08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表).xls
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算表总体情况说明
2021年度收、支总计均为615.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加124.96万元，增长25.48 %。主要原因是工资结构变化等，总支出增加。
二、收入决算表情况说明
2021年度收入合计615.14万元，其中：财政拨款收入615.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。其中：
1、2013201，行政运行，其中财政拨款收入291.48万元，占47.38%；
2、2013202，一般行政管理事务，其中财政拨款收入187.15万元，占30.42%；
3、2080501，行政单位离退休），其中财政拨款收入65.78万元，占10.69%；
4、2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中财政拨款收入27.13万元，占4.41%；
5、2101101，行政单位医疗，其中财政拨款收入15.58万元，占2.53%；
6、2210201，住房公积金，其中财政拨款收入28.02万元，占4.57%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计615.14万元，其中：基本支出427.99万元，占69.58%；项目支出187.15万元，占30.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。其中：
1、2013201，行政运行，其中基本支出291.48万元，占47.38%；项目支出0万元，占0%；
2、2013202，一般行政管理事务，其中基本支出0万元，占0%；项目支出187.15万元，占30.42%；
3、2080501，行政单位离退休，其中基本支出65.78万元，占10.69%；项目支出0万元，占0%；
4、2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中基本支出27.13万元，占4.41%；项目支出0万元，占0%；
5、2101101，行政单位医疗，其中基本支出15.58万元，占2.53%；项目支出0万元，占0%；
6、2210201，住房公积金，其中基本支出28.02万元，占4.57%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为615.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.96万元，增长25.48 %。主要原因是工资结构变化等，总收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出615.14万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.96万元，增长25.48 %。主要原因是工资结构变化等，总收支增加。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出615.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出478.63万元，占77.81%；社会保障和就业支出（类）支出92.91万元，占15.10%；卫生健康支出（类）支出15.58万元，占2.53%；住房保障支出（类）支出28.02万元，占4.56%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1077.83万元，支出决算为615.14万元，完成年初预算的57.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照国家政策，厉行精简节约，压缩开支。其中：
1、2013201，一般公共服务支出（类） 组织事务（款） 行政运行（项），年初预算为336.71万元，支出决算数为291.48万元，完成年初预算的86.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动及工资结构调整。
2、2013202，一般公共服务支出（类） 组织事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为428万元，支出决算数为187.15万元，完成年初预算的43.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财力紧张，部分项目支出未全部完成。
3、2080501，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为13.97万元，支出决算数为65.78万元，完成年初预算的470.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增减员，退休人员及工资结构调整。
4、2080505，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为34.24万元，支出决算数为27.13万元，完成年初预算的79.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员及工资社保结构调整。
5、2101101，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为15.10万元，支出决算数为15.58万元，完成年初预算的103.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员及工资社保结构调整。
6、2210201，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为25.68万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的109.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资社保结构调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出427.99万元。与上年度相比，减少13.15万元，下降2.98%，主要原因：人员变动，工资相关支出减少。其中：
人员经费416.61万元，主要包括：30101基本工资187.80万元、30102津贴补贴23.58万元、30103奖金42.28万元、30107绩效工资3.37万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费27.13万元、30110职工基本医疗保险缴费15.58万元、30112其他社会保障缴费5.67万元、30113住房公积金31.83万元、30199其他工资福利支出13.59万元、30301离休费37.59万元、30305生活补助23.21万元、30307医疗费补助0.36万元、30399其他对个人和家庭的补助4.61万元；
公用经费11.38万元，主要包括：主要包括：30201办公费4.35万元、30202印刷费1.45万元、30206电费0.02万元、30207邮电费0.36万元、30211差旅费0.87万元、30213维修（护）费0.048万元、30229福利费3.29万元、30299其他商品和服务支出0.55万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.32万元，支出决算为4.18万元，完成预算的44.85%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实八项规定，压缩三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.18万元，完成预算的49.18%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。其中：
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费支出4.18万元。
公务用车购置及运行费年初预算为8.5万元，支出决算为 4.18万元，完成年初预算的49.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实八项规定，压缩三公经费开支。公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加1.02万元，增长32.28%,主要原因是脱贫攻坚、乡村振兴等工作量大，下乡用车多。其中：
①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
②公务用车运行支出4.18万元。主要用于公车的运行维护。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出0万元。
公务接待费年初预算为0.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实八项规定要求，压缩接待开支。公务接待费支出决算与上年相比无变化。
其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位按照区绩效管理的要求，认真开展绩效管理工作，对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出均完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2021年各项支出均进行了绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、实效、预期达到的社会效益等，自评结果为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。与上年度相比无变化。
因为本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以基金公示表无数据，为空表。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为8.5万元，支出决算为 11.38万元，完成年初预算的133.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作业务量增多，运行经费增加。2021年度机关运行经费支出8.5万元，较上年度减少3.36万元，下降28.33%。减少的主要原因是：压缩机关运行经费。
其中，30201办公室4.35万元、30202印刷费1.45万元、30206电费0.02万元、30207邮电费0.36万元、30211差旅费0.87万元、30213维修（护）费0.48万元、30229福利费3.29万元、30299其他商品和服务支出0.55万元。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额7.61万元，其中：政府采购货物支出7.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是服务职能工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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