2021年度
三门峡市陕州区市场发展中心
部门决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 三门峡市陕州区市场发展中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三门峡市陕州区市场发展中心概况
一、部门职责
根据县委、县政府陕政办（2010）75号文件规定。本部门主要职责是：
（一）研究制定全县市场发展规划，包括中长期规划和近期规划，宏观规划和具体规划。
（二）认真履行市场管理各项职能，负责做好市场的安全、卫生、信访稳定等工作，营造市场良好的发展环境，促进商贸城和谐稳定发展健康。
（三）负责宣传陕县市场发展的优惠政策和商贸中心的信息发布，加快市场招商引资步伐。
（四）打击假冒伪劣商品，维护市场健康经营秩序，保障商户利益和消费者合法权益。
（五）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
2021年度部门决算编制范围包括的单位：三门峡市陕州区市场发展中心本级，无二级预算单位，本决算为本级决算。
内设机构：办公室、信息股、招商股。
第二部分
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
Z06 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表).xlsx
Z05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表).xlsx
F07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表).xlsx
Z08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表).xlsx
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算表总体情况说明
2021年度收、支总计均为 359.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加131.05 万元，增长57.30 %。主要原因是1、人员工资上调2、商贸城基础设施维修维护。
二、收入决算表情况说明
2021年度收入合计359.74 万元，其中：财政拨款收入359.74 万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 359.74万元，支出决算为 359.74万元，完成年初预算的100%。其中基本支出352.24万元，占比97.9%；项目支出7.5万元，占比2.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为 359.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.05万元，增长57.30 %。主要原因是1、人员工资上调，2、商贸城基础设施维修维护。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出 251.57万元，占支出合计的69.93 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.05万元，增长57.30 %。主要原因是。1、人员工资上调，2、商贸城基础设施维修维护。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出251.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 94.19万元，占26.18 %；卫生健康支出 4.77万元，占1.32 %；住房保障支出 9.12万元，占2.53 %。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 359.74万元，支出决算为 352.24万元，完成年初预算的97.91%。项目支出7.5万元，完成年初预算2.08%。
1、2010301一般公共服务（类）行政运行（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算244.07万元，决算支出244.07万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数不存在差异。
2、2010302一般行政管理（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9万元，决算支出7.5万元，占2.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：原因是压缩各项开支，减少财政开支。
3、2080199社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为1万元，决算支出为1万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数不存在差异。
4、2080502社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.01万元，决算支出为2.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。
5、2080505社会保障和就业支出（类）事业（款）事业单位养老保险支出（项）。年初预算为88.67万元，决算支出为88.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。
6、2080705社会保障和就业补助（类）就业补助（款）（项）公益岗位补贴支出。年初预算为2.51万元，决算支出为2.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。
7、2101102卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）医疗保险（项）年初预算为4.77万元元，决算支出为4.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。
8、2210201住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）年初预算为9.21元，决算支出为9.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.24万元。与上年度相比，增加 131.05万元，增长57.30 %，主要原因是1、人员工资上调，2、商贸城基础设施维修维护。
人员经费349.51 万元，主要包括：30101基本工资 108.29万元、30102津贴补贴29.48 万元、30103奖金13.46万元、30107绩效工资16.62万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费44万元、30109职业年金缴费10.98万元30110职工基本医疗保险缴费8.09万元、30112其他社会保障缴费88.09万元、30113住房公积金20.15万元、30199其他工资福利支出4.82万元、30305生活补助4.16万元、30399其他对个人和家庭的补助1.36万元。
公用经费 2.73万元，主要包括：30201办公费 0.02万元、30205水费0.27万元、30206电费1.19万元、30213维修（护）费0.04万元、30216培训费0.03万元、30229福利费1.08万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、30299其他商品和服务支出0.09万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.65万元，支出决算为1.09万元，完成预算的29.86%，规范公务用车，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，完成预算的0%，；公务用车购置及运行费支出决算1.09万元，完成预算的29.86%，公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。其中：
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费支出1.09万元。
公务用车购置及运行费年初预算为3.65万元，支出决算为 1.09万元，完成年初预算的29.86。公务用车购置及运行费支出决算比上年度持平,主要原因是严格控制三公经费支出。其中：
①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
②公务用车运行支出 1.09万元。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出 0万元。
公务接待费年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %。公务接待费支出决算比上年度减少 0万元，下降0 %,主要原因是严格控制三公经费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0 万元。2021年共接待国内来访团组 0个、来宾0 人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为切实加强预算绩效管理，增强财政支出的规范性和有效性，我中心根据2021年预算批复情况，对财政资金采取全方位监控，切实促进预算绩效目标的实现。
1、绩效评价目的、对象、范围
对陕州区市场发展中心预算绩效进行整体评价的目的是督促中心在全年工作中要认真区政府的各项工作任务，解决广大商户的诉求，全力保障广大商户有一个良好的经商环境，认真履行中心的职责，我单位预算绩效监控范围为2021年度全部预算指标，年初编制预算时根据单位工作要点、主要内容以及预算控制数年初预算整体绩效目标表和预算项目绩效目标表，在预算执行中严格按照预算执行管理办法和相应指标支出进度执行预算，预算执行绩效监控由我中心领导和财务部门具体实施操作。
2、绩效评价依据
我单位年初根据各业务部门工作要点、主要内容以及预算控制数编制年初预算具体款项收入支出额度，并严格按照预算执行管理办法和相应指标支出进度执行预算，绩效评价的依据是2021年度全部预算指标的完成情况。
3、评价指标体系
我中心按照年初制定目标，设置我单位年度整体目标考核标准，全年任务细化到每个月份，时间过半任务过半的原则，按照时间任务推进，又具体划分为工作目标管理指标、预算和财务管理指标、绩效管理指标、重点工作任务完成指标、履职目标实现指标、履职效益指标、满意度指标等，分类考核单位全年工作任务完成情况和预算执行情况。
4、评价方法及实施
我单位根据年初绩效目标设置情况，及时组织开展绩效评价程序，通过单位预算执行实时监控和财政重点监控相结合的方式实现绩效运行监控全覆盖。我单位根据财政部门相关要求在规定时间内对决算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控分析，及时汇总数据。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了包括收集资料、对各个部门的工作完成情况、发放工作问卷调查等形式，进行了各项绩效指标评价。
（二）项目绩效自评结果。项目绩效自评结果。
包含员财政人员、自收自支人员和临时工人员经费，办公办案经费，等五项支出。
（三）项目绩效自评结果。
1、自评结果
包括项目单位自评平均分数及不同分数段分布情况，完成绩效目标的项目个数、没有完成绩效目标的项目个数，指标完成有偏差的项目个数、偏差较大（20%及以上）的项目个数，存在偏差的指标占比等。
2、偏差较大项目说明
对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多（20%及以上）的项目，逐个说明项目情况和偏差原因、整改措施及预算安排建议。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。
因为本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以基金公示表无数据，为空表。
十、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，所以机关运行经费支出为0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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