2021年度

中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心概况

一、部门职责

中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心是三门峡市陕州区委直属正科级财政全供参公事业单位，截至2021年12月共有在职人员15人，离休干部1人，退休干部19人，遗属2人。

根据三陕编﹝2019﹞100号文件规定，中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心的主要职责是：

一、受区委、区政府委托，制定全区党史、地方史志、档案工作规划及实施意见。

二、承担陕州区党史资料征集、整理、研究，党史基本著作、编年史、专门史的编写研究出版工作；承担区级综合志书啊、综合年鉴、史志刊物的编纂出版和大事记的整理上报工作。

三、负责辖区内乡（镇）志、村志，部门志、专业志、企业志、专业年鉴、地情书编纂的业务指导工作。

四、负责征集陕州区历代有重要保存价值的档案资料；负责接收、整理、保管各乡（镇）和区直各单位（机关、团体、企事业单位）具有长期和永久保存价值的档案及资料；负责收集全区重大活动、重大项目、重大事件档案资料；负责馆藏资料的开发利用，做好展览、编研、利用工作；承担为社会各界提供档案查阅利用服务工作；负责数字档案馆建设，开展重要档案异地异质备份工作。

五、加强档案库房和党史方志馆（室）的建设和管理，认真开展党史地方史志和档案学术交流；扩大党史地方史志和档案文献资料馆藏，搞好党史和地情资料数据库及档案信息化建设；配合有关部门开展好党史宣传教育、革命传统教育、爱国主义教育和区情教育。

六、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心内设机构5个，包括：办公室、党史研究股、地方史志股、档案征集股和保管利用股。

从决算单位构成看，中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心无二级机构，部门决算为本级决算。

第二部分

2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心2021年决算公开数据.xls

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算表总体情况说明

2021年度收、支总计均为277.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少21.12万元，下降7.06%。主要原因是财政压缩经费。

二、收入决算表情况说明

2021年度收入合计277.96万元，其中：财政拨款收入277.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。其中：

1、2012601，一般公共服务支出档案事务行政运行。其中财政拨款收入145.88万元，占100%。

2、2012602，一般公共服务支出档案事务一般行政管理事务。其中财政拨款收入1.50万元，占100%。

3、2012604，一般公共服务支出档案事务档案馆。其中财政拨款收入13万元，占100%。

4、2012699，一般公共服务支出档案事务其他档案事务支出。其中财政拨款收入51.72万元，占100%。

5、2080501，社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休，其中财政拨款收入29.46万元，占100%；

6、2080502，社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休，其中财政拨款收入3.19万元，占100%；

7、2080505，社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中财政拨款收入12.84万元，占100%。

8、2101102，卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。其中财政拨款收入7.15万元，占100%。

9、2210201，住房保障支出住房改革支出住房公积金。其中财政拨款收入13.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计277.96万元，其中：基本支出211.75万元，占76.18%；项目支出66.22万元，占23.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。其中：

1、2012601，一般公共服务支出档案事务行政运行。其中基本支出145.88万元，占100%。

2、2012602，一般公共服务支出档案事务一般行政管理事务。其中项目支出1.5万元，占比100%。

3、2012604，一般公共服务支出档案事务档案馆。其中项目支出13万元，占比100%。

4、2012699，一般公共服务支出档案事务其他档案事务支出。其中项目支出51.72万元，占比100%。

5、2080501，社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。其中基本支出29.46万元，占100%。

6、2080502，社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休。其中基本支出3.19万元，占100%。

7、2080505，社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中基本支出12.84万元，占100%。

8、2101102，卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。其中基本支出7.15万元，占100%。

9、2210201，住房保障支出住房改革支出住房公积金。其中基本支出13.23万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为277.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.12万元，下降7.06%。主要原因是财政压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出277.96万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.12万元，下降7.06%。主要原因是财政压缩经费。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出277.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出212.10万元，占76.30%、社会保障和就业（类）支出45.49万元，占16.37%；卫生健康（类）支出7.15万元，占2.57%；住房保障（类）支出13.23万元，占4.76%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.31万元，支出决算为277.96万元，完成年初预算的76.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是财政压缩经费、二是人员经费减少。其中：

1、2012601，一般公共服务支出档案事务行政运行。年初预算为174.67万元，支出决算数为145.88万元，完成年初预算的83.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费减少。

2、2012602，一般公共服务支出档案事务一般行政管理事务。年初预算为30万元，支出决算数为1.5万元，完成年初预算的5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政压缩经费。

3、2012604，一般公共服务支出档案事务档案馆。年初预算为60万元，支出决算数为13万元，完成年初预算的21.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政压缩经费。

4、2012699，一般公共服务支出档案事务其他档案事务支出。年初预算为15万元，支出决算数为51.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整科目分类。

5、2080501，社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算为3.91万元，支出决算数为29.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整科目分类。

6、2080502，社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休。年初预算为15.50万元，支出决算数为3.19万元，完成年初预算的20.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整科目分类。

7、2080505，社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为15.71万元，支出决算数为12.84万元，完成年初预算的81.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险缴费基数计算方法调整。

8、2101102，卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为6.87万元，支出决算数为7.15万元，完成年初预算的104.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险费增加。

9、2210201，住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为11.78万元，支出决算数为13.23万元，完成年初预算的112.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金缴费基数计算方法调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出211.75万元。与上年度相比，减少34.14万元，下降13.88%，主要原因：财政压缩经费。其中：

人员经费195.75万元，主要包括：30101基本工资70.82万元、30102津贴补贴38.87万元、30103奖金21.48万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费12.84万元、30110职工基本医疗保险缴费7.15万元、30112其他社会保障缴费1.09万元、30113住房公积金13.23万元、30301离休费10.64万元、30305生活补助19.64万元。

公用经费16万元，主要包括：30201办公费1.76万元、30202印刷费0.54万元、30206电费0.13万元、30207邮电费0.46万元、30211差旅费0.10万元、30229福利费2.71万元、30239其他交通费用10.30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是遵守中央“八项规定”，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。其中：

因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是无公务用车。其中：

        公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

        公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0万元。

公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守中央“八项规定”，压缩开支。公务接待费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,主要原因是遵守中央“八项规定”，压缩开支。

其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

因为本单位本年无三公经费支出，所以三公经费表无数据，为空表。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、绩效评价目的、对象、范围

绩效评价目的是健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。绩效评价的对象包括项目资金使用单位自评，部门整体预算绩效评价；范围包括：项目单位自评范围是2021年度区级财政批复的所有项目（含专项资金和有期限要求的一般性项目），部门整体自评范围是2021年度区级财政批复的所有区级部门的全部预算支出。

2、绩效评价依据

绩效评价依据是相关法律、法规和规章制度；预算管理制度及办法、资金及项目管理办法、财务和会计资料；预算部门职能职责、中长期发展规划和年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；预算申报的绩效目标及其他相关材料、依法批复的部门预算，区级财政预算和部门预算年度执行情况，年度决算报告；人大审查结果报告、审计报告及决定、专项监督检查报告。

3、评价指标体系

绩效评价指标分为共性指标和个性指标。

4、评价方法及实施

绩效评价的方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（三）项目绩效自评结果。

1、自评结果

2021年，我系统对3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款66.22万元。绩效评价结果概况说明：3个项目完成质量符合国家标准，档案保存利用条件得到极大改善，并充分发挥了应有作用。

2、偏差较大项目说明

对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多（20%及以上）的项目，逐个说明项目情况和偏差原因、整改措施及预算安排建议。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因为本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以基金公示表无数据，为空表。

    十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为16.92万元，支出决算为16万元，完成年初预算的94.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出减少。2021年度机关运行经费支出16万元，较上年度增加0.14万元，增长0.88%。增加的主要原因是：商品和服务支出增加。

其中，30201办公费1.76万元、30202印刷费0.54万元、30206电费0.13万元、30207邮电费0.46万元、30211差旅费0.10万元、30229福利费2.71万元、30239其他交通费用10.30万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

本单位没有其他重要事项需要说明。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。