2021年度三门峡市陕州区扶贫开发办公室部门决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 三门峡市陕州区扶贫开发办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
三门峡市陕州区扶贫开发办公室概况
一、部门职责
根据《中共陕州区委办公室 陕州区人民政府办公室关于印发〈三门峡市陕州区扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（三陕办文〔2019〕20号）规定，三门峡市陕州区扶贫开发办公室是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)负责全区脱贫攻坚的组织实施与统筹协调工作，组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。
(二)研究拟订扶贫开发对象识别和贫困人口退出、贫困村退出的标准、程序和办法，并组织实施。负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。
(三)统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。
(四)参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，组织开展全区扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。
(五)指导全区产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。
(六)协调指导革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。
(七)负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。
(八)负责组织全区脱贫攻坚督查巡查工作。
(九)负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作。
(十)参与开展有关扶贫的对外交流与合作。
(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
三门峡市陕州区扶贫开发办公室内设机构7个，包括：综合科（政策法规科）、规划财务科（革命老区科）、开发指导科、行业和社会扶贫科、宣传教育科、督查考核评估科和群众工作科。另设有1个下属机构，为陕州区扶贫信息开发中心。
从决算单位构成看，三门峡市陕州区扶贫开发办公室无下级预算单位，决算为机关本级。
第二部分
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算表总体情况说明
2021年度收、支总计均为 1482.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加53.18万元，增长3.72%。主要原因是本单位实施的对脱贫户的小额信贷贴息和雨露计划两项补贴增多，导致项目支出增加。
二、收入决算表情况说明
2021年度收入合计1482.91万元，其中：财政拨款收入1482.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1482.91万元，其中：基本支出450.32万元，占30.37 %；项目支出1032.59万元，占69.63 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1482.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.18万元，增长3.72 %。主要原因是本单位实施的对脱贫户的小额信贷贴息和雨露计划两项补贴增多，导致项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1482.91万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.18万元，增长3.72%。主要原因是本单位实施的对脱贫户的小额信贷贴息和雨露计划两项补贴增多，导致项目支出增加。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1482.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.27万元，占2.04%；卫生健康支出15.06万元，占1.02%；农林水支出1408.49万元，占94.98%；住房保障支出29.09万元，占1.96%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.49万元，支出决算为1482.91万元，完成年初预算的249.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：编制年初预算时仅纳入区级资金，而其他扶贫支出、扶贫贷款和奖补均使用上级资金，导致决算与年初预算存在差异。其中：
1、2080501，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.19万元，支出决算数为1.26万元，完成年初预算的105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员补贴增加。
2、2080502，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.95万元，支出决算数为1.46万元，完成年初预算的153.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员补贴增加。
3、2080505，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.97万元，支出决算数为27.55万元，完成年初预算的83.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年上半年调出3名在职人员，养老保险缴费减少。
4、2101102，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.6万元，支出决算数为15.06万元，完成年初预算的228.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：编制年初预算时，将行政人员与事业人员的医疗保险缴费分别预算，而支出时合并支出。
5、2130501，农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为303.48万元，支出决算数为268.4万元，完成年初预算的88.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年上半年调出3名在职人员，人员经费支出减少。
6、2130502，农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算数为102.5万元，完成年初预算的2050%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据全区巩固脱贫攻坚成果工作需要，报经上级同意，追加了工作经费。
7、2130599，农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为25万元，支出决算数为477.47万元，完成年初预算的1909.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：编制年初预算时仅纳入区级资金，而其他扶贫支出为上级资金，导致决算与年初预算存在差异。
8、2210201，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.72万元，支出决算数为29.09万元，完成年初预算的117.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调增，在职人员住房公积金缴费增加。
9、2130302，农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算数为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：编制年初预算时仅纳入区级资金，而该资金为上级资金，导致决算与年初预算存在差异。
10、2130507，农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0元，支出决算数为555.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：编制年初预算时仅纳入区级资金，而扶贫贷款和奖补为上级资金，导致决算与年初预算存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出450.32万元。与上年度相比，增加53.18万元，增长3.72 %，主要原因：本单位实施的对脱贫户的小额信贷贴息和雨露计划两项补贴增多，导致项目支出增加。其中：
人员经费335.31万元，主要包括：30101基本工资193.93万元、30102津贴补贴15.27万元、30103奖金32.31万元、30107绩效工资14.2万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费27.55万元、30110职工基本医疗保险缴费15.06万元、30112其他社会保障缴费1.11万元、30113住房公积金29.09万元、30199其他工资福利支出3.65万元、30302退休费1.26万元、30305生活补助1.13万元、30399其他对个人和家庭的补助0.75万元。
公用经费115.01万元，主要包括：30201办公费39.62万元、30202印刷费12.1万元、30204手续费0.01万元、30205水费0.3万元、30206电费3.91万元、30207邮电费3.72万元、30211差旅费17.24万元、30213维修（护）费0.06万元、30215会议费4.14万元、30217公务接待费0.39万元、30218专用材料费0.05万元、30226劳务费8.55万元、30229福利费3.01万元、30231公务用车运行维护费2.4万元、30239其他交通费用12.28万元、30299其他商品和服务支出7.22万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为2.79万元，完成预算的39.86%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是加强公务用车管理，严格控制了公务用车运行维护费的开支；二是严格执行公务接待审批制度，减少了公务接待费的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.4万元，完成预算的48%，占86.02%；公务接待费支出决算0.39万元，完成预算的19.5%，占13.98%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。其中：
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费支出2.4万元。
公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，严格控制了公务用车运行维护费的开支。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少1.28万元，下降34.78%,主要原因是加强公务用车管理，严格用车审批，减少用车支出。其中：
①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
②公务用车运行支出2.4万元。主要用于公务车的燃油费、过路费、保险费、维修费等。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出0.39万元。
公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的19.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待审批制度，减少了公务接待费的开支。公务接待费支出决算比上年度减少0.34万元，下降46.58%,主要原因是严格执行中央八项规定，降低接待标准，减少陪同人数，控制接待开支。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.39万元。主要用于接待上级对我区脱贫攻坚工作的各项调研、检查。2021年共接待国内来访团组6个、来宾30人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位严格遵循上级财政部门有关财政支出绩效评价规定及绩效评价管理制度和办法，进一步加强本单位预算绩效管理工作，使绩效评价管理机制不断完善。严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。在预算执行中，一是加强预算绩效目标管理，不断扩大绩效覆盖面；二是积极开展绩效监控，对绩效目标执行程度及预算资金支付进度跟踪落实；三是加大绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为预算安排和改进预算管理的重要依据。
（二）项目绩效自评结果。
按照评价标准和目标，本单位组织对 2021年部门预算安排的7个项目开展了绩效自评工作，分别是: 2021年陕州区雨露计划春季职业教育补助及短期技能培训补助项目、2021年陕州区雨露计划春季职业教育补助及实用技术培训（雨露计划第二批）项目、2021年陕州区雨露计划2020年秋季职业教育补助项目、2021年陕州区金融扶贫“1+1”信贷贴息项目、2021年陕州区金融扶贫（一期）项目、2021年陕州区金融扶贫（二期）项目、2021年脱贫攻坚工作经费项目，共涉及财政资金1036.92万元。经过自评，项目任务完成质量较好，评价结果均为“优秀”。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。
因为本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以基金公示表无数据，为空表。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为32万元，支出决算为115.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据全区巩固脱贫攻坚成果工作需要，报经上级同意，追加了工作经费。
2021年度机关运行经费支出115.01万元，较上年度增加107.46万元，增长1423.31%。增加的主要原因是：2021年与2020年机关运行经费填报口径不一致，2021年将一般行政管理事务支出的102.5万元填列至机关运行经费，进而导致2021年支出增加较多。
其中:办公费39.62万元、印刷费12.1万元、手续费0.01万元、水费0.3万元、电费3.91万元、邮电费3.72万元、差旅费17.24万元、维修（护）费0.06万元、会议费4.14万元、公务接待费0.39万元、专用材料费0.05万元、劳务费8.55万元、福利费3.01万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用12.28万元、其他商品和服务支出7.22万元。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额55.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出54.8万元。授予中小企业合同金额55.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
根据中共三门峡市陕州区委机构编制委员会《关于调整区扶贫开发办公室机构设置的通知》（三陕编[2021]28号），三门峡市陕州区扶贫开发办公室于2021年6月更名为三门峡市陕州区乡村振兴局。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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