2021年度
陕州区团委部门决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 陕州区团委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 陕州区团委概况
一、部门职责
根据三陕办文[2019]67号文件规定，本部门主要职责是：(一)领导全区团的工作和少年先锋队的工作，执行上级团组织的指示和共青团三门峡市陕州区代表大会的决议，定期向共青团三门峡市委报告工作；(二)开展青少年思想引导工作。在青少年中广泛深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，开展青少年思想动态和青年工作状况调研，开展青少年工作理论和思想教育问题研究，提出相应对策，开展有关活动。负责开展青少年网络舆论引导工作；(三)组织青年服务经济社会发展。围绕新时代中国特色社会主义发展的战略安排，深入开展青年岗位能手、青年文明号、青年志愿服务、希望工程、保护母亲河、“挑战杯”竞赛、“三下乡”大学生社会实践、助力脱贫攻坚、青年社会组织“伙伴计划”等工作，组织动员团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各领域充分发挥生力军和突击队作用；(四)服务青少年成长发展。承担青年发展规划协调、督促职责，推动形成落实青年发展政策、促进青年更好发展的工作体系和合力。聚焦青年在学习成才、身心健康、婚恋交友、就业创业、社会融入与社会参与等方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。发挥共青团组织体系优势和公益基金会、社团、社会组织作用，开展留守儿童、农民工子女、残疾青少年等关爱帮扶工作；(五)反映和维护青少年发展权益。深入开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，向区“两会”提出反映青少年普遍性利益诉求的提案和建议。参与加强和创新社会管理工作，推进重点青少年群体教育帮助和预防犯罪工作。参与和推动有关青少年法律法规的制定和实施。会同有关方面做好未成年人保护工作；(六)开展青年统战工作。现固和扩大党领导的青年爱国统一战线。着眼更好坚持“一国两制”、推进祖国统一，开展与港澳台青少年交流工作。着眼促进民族团结和宗教与社会主义社会相适应，开展青少年民族团结教育和宗教工作；(七)完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
陕州区团委内设机构4个，包括：办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部（维护青少年权益部）。
从决算单位构成看，陕州区团委决算包括：本级决算。
纳入本部门2021年度部门决算编报范围的单位共1个如下：
1、三门峡市陕州区团委本级；
2、三门峡市陕州区团委无二级机构，本决算为本级决算。
第二部分
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
Z06一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）.xls
F07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）.xls
Z08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表).xls
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算表总体情况说明
2021年度收、支总计均为61.21万元，与2020年度相比，收、支总计各增加4.05万元，增长7%。主要原因是：单位开展各项活动多。
二、收入决算表情况说明
2021年度收入合计61.21万元，其中：财政拨款收入61.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计61.21万元，其中：基本支出53.71万元，占88%；项目支出7.5万元，占12%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为61.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.05万元，增长7%。主要原因是：单位开展各项活动多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出61.21万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.05万元，增长7%。主要原因是：单位开展各项活动多。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出61.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出46.44万元，占76%；社会保障和就业支出9.32万元，占15%；卫生健康支出1.97万元，占3%。住房保障支出3.48万元，占6%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.16万元，支出决算为61.21万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以2021年实际支出为准。其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2012901。年初预算为41.20万元，支出决算为38.94万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以2021年实际支出为准。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2012902。年初预算为12万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以2021年实际支出为准。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2080505。年初预算为6.1万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以2021年实际支出为准。
4、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）2080799。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：开展大学生暑期社会实践活动。
5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为1.79万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以2021年实际支出为准。
6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为3.07万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以2021年实际支出为准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出53.71万元。与2020年度相比，增加2.55万元，增长5%。主要原因：单位开展各项活动多。其中：
人员经费51.17万元，主要包括：30101基本工资17.06万元、30102津贴补贴10.28万元、30103奖金5.23万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费3.32万元、30109职业年金缴费0.83万元、30110职工基本医疗保险缴费1.97万元、30112其他社会保障缴费2.23万元、其他工资福利支出3.3万元、30113住房公积金6.95万元。
公用经费2.54万元，主要包括：30201办公费0.24万元30229福利费0.38万元、30239其他交通费用1.75万元、30299其他商品和服务支出0.17万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:经费开支严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。其中：
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0万元，下降0 %,与上年相比无变化。其中：
①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
②公务用车运行支出0万元。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。
公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。
其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
因为本单位本年无三公经费支出，所以三公经费表无数据，为空表。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。
因为本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以基金公示表无数据，为空表。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为4.16万元，支出决算为 2.54万元，完成年初预算的61%。2021年度机关运行经费支出2.54万元，较上年度减少0.26万元，下降9%。减少的主要原因是：经费开支严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。
公用经费2.54万元，主要包括：30201办公费0.24万元30229福利费0.38万元、30239其他交通费用1.75万元、30299其他商品和服务支出0.17万元。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、绩效评价目的、对象、范围
全面实施绩效管理是党中央和、国务院作出的重大决策。我单位高度重视，认真履行绩效责任，统筹组织本部门的绩效评价工作，结合项目特点，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，总结项目管理经验，不断加强项目资金管理，全面提高资金的使用率和效益效果。
2、绩效评价依据
（1）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
（2）关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）
3、评价指标体系
根据“财政和项目评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益”的要求，项目产出和项目效益的权重分值为60分。
4、评价方法及实施
（1）政策、文献研究法。通过学习相关政策，依据项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信息，进行项目管理。
（2）比较法。
（3）公众评判法。主要包括通过问卷调查、实地调查、专家评估等方法对项目实施效果进行评判，得出绩效目标的实现程度。
（4）社会调查法。通过实地调研，访谈和有关满意度调查问卷。
（二）项目绩效自评结果。
1、自评结果
（1）项目预算控制情况
三门峡市陕州区团委资金项目的支出基本符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。
（2）项目成本节约情况
在资金管理方面做到专款专用，严格控制各项资金的支出合法、合规使用。
2、偏差较大项目说明
三门峡市陕州区团委2021年度无偏差较大项目。
十三、其他重要事项的情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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