| 三门峡市陕州区红十字会2023年度预算公开 |
三门峡市陕州区红十字会 2023年度部门预算公开说 明
目 录
第一部分 三门峡市陕州区红十字会概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 三门峡市陕州区红十字会 2023年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：三门峡市陕州区红十字会2023年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营支出情况表
十、本级部门（单位）整体绩效目标表
十一、本级部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
三门峡市陕州区红十字会概况
一、陕州区红十字会2023年职责
根据《中共河南省委编办关于完善市、县级红十字会管理体制的指导意见》、《中共三门峡市陕州区委机关编制委员会关于调整区红十字会机关有关机构编制事项的通知》（三陕编〔2020〕49号）文件规定，三门峡市陕州区红十字会为区委领导下的群团组织，主要职责是：
（一）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，响应上级红十字会号召，在辖区内发出呼吁，依法接受国内爱心组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
（二）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。
（三）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；
（四）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；维护造血干细胞捐献者资料库，定期进行回访登记；
（五）开展无偿献血的宣传推动工作；
（六）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
（七）开展红十字志愿服务活动；
（八）宣传国际人道法、红十字运动基本原则；
（九）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；
（十）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织及其他国际组织的交流与合作；
（十一）完成区委区人民政府委托事宜。
二、三门峡市陕州区红十字会预算单位构成
三门峡市陕州区红十字会部门预算为机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。
第二部分
三门峡市陕州区红十字会2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2023年收入总计592993.78元，支出总计592993.78元，与2022年333914.44元相比，收、支总计各增加259079.34元，增长43.7%。主要原因是：新增两名工作人员。
二、收入预算总体情况说明
2023年收入预算共592993.78元，其中，财政拨款592993.78元、政府性基金收入0元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费0元、返还罚没收入0元，返还专项收入0元。
三、支出预算总体情况说明
2023年支出合计592993.78元，其中：基本支出492993.78元，占83.1%；项目支出100000元，占16.9%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2023年财政拨款收支预算590993.78元，政府性基金收支预算0元。与 2022年相比，增长43.7%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2023年一般公共预算支出年初预算为592993.78元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出534259.6元，占90。1%；卫生健康支出24685.38元，占4.2%；住房保障支出34048.8元，占5.7%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2023年一般公共预算基本支出492993.78元，其中：人员经费492993.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费4000元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2023年“三公”经费预算为0元，较上年0元，无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，较上年0元，无增减变化。
（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费 0元；公务用车购置较上年0元，无增减变化。运行费较上年0元，无增减变化。
（三）公务接待费0元，较上年0元，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算拨款安排的支出 0元。
九、国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营收支预算为0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年运行经费支出预算100000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0元，其中：
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年，三门峡市陕州区红十字会组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金100000元。2023年，三门峡市陕州区红十字会对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金100000元。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车 辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：三门峡市陕州区红十字会2023年度部门预算表
打印
