| 三门峡市陕州区退役军人事务局2023年度预算公开 |
三门峡市陕州区退役军人事务局
2023年度部门预算公开
说 明
目 录
第一部分 三门峡市陕州区退役军人事务局概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 三门峡市陕州区退役军人事务局 2023年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：三门峡市陕州区退役军人事务局2023年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营支出情况表
十、本级部门（单位）整体绩效目标表
十一、本级部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
三门峡市陕州区退役军人事务局概况
一、陕州区退役军人事务局2023年职责
根据《三陕办文{2019}22号)文件规定，三门峡市陕州区退役军人事务局为区政府工作部门，主要职责是：
1.贯彻落实党和国家及省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责全区退役军人事务工作的改革与发展，拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施。
3.负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。
4.负责组织全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
5. 贯彻落实党和国家及省、市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟定相关办法并组织实施，建立健全多方联动协调机制。
6.组织协调落实移交我区的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。
7.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的计划并组织实施；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
8.组织开展全区拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。
9.负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责全区烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣传全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
10.负责全区退役军人法律法规宣传工作。指导并监督检查全区关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
11.推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、三门峡市陕州区退役军人事务局预算单位构成
三门峡市陕州区退役军人事务局部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。
第二部分
三门峡市陕州区退役军人事务局2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2023年收入总计2933843.43元，支出总计2933843.43元，与2022年相比，收、支总计各增加187251.9元，增加6.8 %。主要原因是：烈士陵园以及展馆的日常管理和维护维修的费用。
二、收入预算总体情况说明
2023年收入预算共2933843.43元，其中，财政拨款2933843.33元、政府性基金收入0元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费0元、返还罚没收入0元，返还专项收入0元。
三、支出预算总体情况说明
2023年支出合计2933843.43元，其中：基本支出2073843.43
元，占70.69%；项目支出860000元，占29.31%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2023年财政拨款收支预算2933843.43元，政府性基金收支预算0元。与 2022年相比，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2023年一般公共预算支出年初预算为2933843.43元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0元，占0%；社会保障和就业支出2722436.16元，占92.79%；医疗卫生与计划生育支出78609.03元，占2.7%；住房保障支出132798.24元，占4.51%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2023年一般公共预算基本支出2073843.43元，其中：人员经费1939646.49元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费134196.94元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2023年“三公”经费预算为5000元，较上年109000元，减少104000元，减少95.41%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，较上年 0元，无增减变化。
（二）公务用车购置及运行费5000元，其中，公务用车购置费0元，与上年无变化。公务用车运行维护费5000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。运行费较上年99000元，减少94000元，减少94.94%，主要原因是公车使用次数减少，维修成本降低。
（三）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年10000元，减少10000元，减少100%，主要原因：实际工作中没有产生公务接待费用。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年运行经费支出预算450000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0元，其中：
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年，三门峡市陕州区退役军人事务局组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金80万元。2023年，三门峡市陕州区退役军人事务局对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金86万元。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：三门峡市陕州区退役军人事务局2023年度部门预算表
7、（退役军人事务局）一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls
10、（退役军人事务局）本级部门(单位)整体绩效目标表.xlsx
11、（退役军人事务局）本级部门预算项目绩效目标汇总表.xlsx
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