三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心2023年度预算公开

发布日期：2023-03-31 字体：小大

三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心2023年度部门预算公开说明

目录

第一部分三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心 2023年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心2023年度部门预算表

一、三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心部门收支总体情况表

二、三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心部门收入总体情况表

三、三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心部门支出总体情况表

四、三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心财政拨款收支总体情况表

五、三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心一般公共预算支出情况表

六、三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心一般公共预算基本支出情况表

七、三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心政府性基金支出情况表

九、三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心国有资本经营支出情况表

十、三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心概况

一、三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心2023年职责

根据《陕县人民政府关于建立城乡居民基本养老保险制度实施意见》【2015】20 (号)文件规定，三门峡市区城乡居民社会养老保险中心为区政府工作部门，主要职责是：积极申请各级财政补助资金，确保城乡居民社会养老保险金按时足额发放；建立和登记参保居民个人账户，及时记录参保居民个人缴费和省市县个人缴费补贴；规范档案工作，确保城乡居民养老保险业务档案管理规范、调阅方便，实现“记录一生，管理一生，服务一生”的目标，更好地为参保对象和社会保险事业服务；做好2022年度城乡居民社会养老保险保费征缴、待遇资格认证、宣传、培训。根据三陕编[2016]1号文件规定，2016年3月16日陕县城乡居社会养老保险中心，更名为三门峡市陕州区城乡居社会养老保险中心。该中心于2011年5月成立，为事业单位，机构规格相当于副科级，事业编制28名，现有职工27名，经费实行财政全额预算管理，隶属三门峡市陕州区人力资源和社会保障局管理。

二、三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心预算单位构成

三门峡市陕州区城乡居社会养老保险中心部门预算为本级预算，没有设立下属二级预算单位

第二部分

三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计5847961.52元，支出总计5847961.52元，与2022年相比，收、支总计各增加252289.86元，增长4.51%。主要原因是：一是人员工资晋级；二是增加原民办教师养老补贴、老放映员养老补贴。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入预算共5847961.52元，其中，财政拨款5847961.52元、政府性基金收入0元、缴入国库的行政事业性收费0元、罚没收入0元，专项收入0元，其他一般公共预算收入0元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计5847961.52元，其中：基本支出3257961.52元，占55.71%；项目支出2590000元，占44.29 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算5847961.52元，政府性基金收支预算0元。与 2022年相比，增长4.51 %，主要原因是：一是人员工资晋级；二是增加原民办教师养老补贴、老放映员养老补贴。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为5847961.52元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0元，占 0 %；社会保障和就业支出3119051元，占53.34%；医疗卫生与计划生育支出121177.56元，占2.07%；住房保障支出207732.96元，占3.55%,教育与文化支出2400000元，占41.04%。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出3257961.52元，其中：人员经费3217461.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、取暖费、工会经费、福利费；公用经费40500元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0元，较上年0元，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，较上年0元，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元，较上年0元，无增减变化。公务用车运行维护费0元，较上年0元，无增减变化。

（三）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年0元，无增减变化。

九、国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营收支预算为0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年运行经费支出预算0元，较上年无增减变化,主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心对3个项目进行了预算绩效申报、监控，涉及资金2410000元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心2023年度部门预算表

1.三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心1部门收支总体情况表.xlsx