三门峡市陕州区人力资源和社会保障局2023年度预算公开

发布日期：2023-03-31 字体：小大

三门峡市陕州区人社局

2023年度部门预算公开

说明

目录

第一部分三门峡市陕州区人社局概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市陕州区人社局 2023年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区人社局2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、国有资本经营支出情况表

十、本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区人社局概况

一、陕州区人社局2023年职责

根据陕政办【2010】35号文件规定，三门峡市陕州区人社局为区政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一、开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区就业援助制度，牵头拟订全区落实高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险全区统筹办法和全区统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来我区工作或定居政策。组织拟订全区技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工

1.关于机关事业单位进人问题的职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

2.关于高校毕业生就业管理问题的职责分工,高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头,会同区教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由区教育体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由区人力资源和社会保障局负责

3.关于医疗保障的职责分工。区人力资源和社会保障局、区医疗保障局在全民参保登记计划,社会保险服务平台建设,社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度政策衔接,建立沟通协商机制,提高经办服务效率。

二、三门峡市陕州区人社局预算单位构成

三门峡市陕州区人社局部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

三门峡市陕州区人社局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计7990108.22元，支出总计7990108.22元，与2021年相比，收、支总计各增加330331.95元，增长4.3%。主要原因是：人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入预算共7990108.22元，其中，财政拨款7699108.22元、政府性基金收入0元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费 204000元、返还罚没收入6000元，返还专项收入0元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计7990108.22元，其中：基本支出6890108.22元，占86.23%；项目支出1100000元，占13.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算7990108.22元，政府性基金收支预算0元。与 2022年相比，增长4.3%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为7990108.22元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0元，占0%；社会保障和就业支出7362537.41元，占92.1%；医疗卫生与计划生育支出233163.45元，占2.9%；住房保障支出394407.36元，占5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出6890108.22元，其中：人员经费6524250.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费365857.26元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为28500元，较上年28400元，增加100元，增加0.35%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，较上年0元，无增减变化。（二）公务用车购置及运行费15100元，其中，公务用车购置费0元；公务用车购置较上年0元较上年0元，无增减变化。公务用车运行维护费15100元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。运行费较上年15000元，增加100元，增加0.35%，主要原因是油费上账。（三）公务接待费13400元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年13400元，较上年0元，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营收支预算为0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年运行经费支出预算6890108.22元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，三门峡市陕州区人社局对8个项目进行预算绩效自评工作，涉及金额1100000元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50元以上通用设0台，单位价值100元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市陕州区人社局2023年度部门预算表

1、（人力资源和社会保障局）部门收支总体情况表.xlsx