| 三门峡市陕州区医疗保障局2023年度预算公开 |
三门峡市陕州区医疗保障局 2023年度
部 门 预 算 公 开 说 明
目 录
第一部分 三门峡市陕州区医疗保障局概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 三门峡市陕州区医疗保障局 2023年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：三门峡市陕州区医疗保障局2023年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、国有资本经营支出情况表
十、本级部门（单位）整体绩效目标表
十一、本级部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
三门峡市陕州区医疗保障局概况
一、陕州区医疗保障局2023年职责
根据三陕办文[2019]12号文件规定，三门峡市陕州区医疗保障局为区政府工作部门，主要职责是：
（一）拟定全区医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策草案和规划、标准并组织实施。完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式。
（二）贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监督管理办法，监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织拟定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度。推进长期护理保险制度改革。
（四）组织拟定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，拟定医保目录准入谈判规则并组织实施。
（五）组织拟定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）拟定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
（七）拟定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，构建医保智能监管平台，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十）有关职责分工。
1.与三门峡市陕州区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
2.与三门峡市陕州区人力资源和社会保障局的有关职责分工。区人力资源和社会保障局、区医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。
二、三门峡市陕州区医疗保障局预算单位构成
三门峡市陕州区医疗保障局属本级部门预算，没有设立下属二级预算单位。
第二部分
三门峡市陕州区医疗保障局2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2023年收入总计5687233.77元，支出总计5687233.77元，与2022年（5704361.39）相比，收、支总计各减少17127.62元，减少0.3%。主要原因是：在职人员减少、退休人员增加。
二、收入预算总体情况说明
2023年收入预算共5687233.77元，其中，财政拨款5687233.77元、政府性基金收入0元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费0元、返还罚没收入0元，返还专项收入0元。
三、支出预算总体情况说明
2023年支出合计5687233.77元，其中：基本支出4777233.77元，占84%；项目支出910000元，占16%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2023年财政拨款收支预算5687233.77元，政府性基金收支预算0元。与 2022年相比，减少17127.62元，减少0.3%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2023年一般公共预算支出年初预算为5687233.77元。主要用于以下方面：一般公共服务支出250368元，占4.4%；社会保障和就业支出5095023.45元，占89.6%；卫生健康支出32009.04元，占0.6%；住房保障支出309833.28元，占5.4%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2023年一般公共预算基本支出4777233.77元，其中：人员经费4777233.77元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费60000元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2023年“三公”经费预算为17000元，较上年20000元，减少3000元，下降15 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，较上年0元，无增减变化。
（二）公务用车购置及运行费17000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车购置较上年0元，无增减变化。公务用车运行维护费17000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。运行费较上年20000元，减少3000元，下降15%，主要原因是压缩公务用车运行维护费。
（三）公务接待费0元，较上年0元，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营收支预算为0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年运行经费支出预算300000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0元，其中：基本支出预算0元，项目支出预算0元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年，三门峡市陕州区医疗保障局组织对两个项目进行了预算绩效评价，涉及资金82万元。2023年，三门峡市陕州区医疗保障局对三个项目进行了预算绩效评价，涉及资金91万元。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我单位共有车辆两辆，其中：一般公务用车两辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：三门峡市陕州区医疗保障局2023年度部门预算表
10、（医疗保障局）本级部门(单位)整体绩效目标表.xlsx
11、（医疗保障局）本级部门预算项目绩效目标汇总表.xlsx
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