三门峡市陕州区残疾人联合会2023年度
部门预算公开说明
目 录
第一部分 三门峡市陕州区残疾人联合会概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 三门峡市陕州区残疾人联合会2023年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：三门峡市陕州区残疾人联合会2023年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、本级部门（单位）整体绩效目标表
十一、本级部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
三门峡市陕州区残疾人联合会概况
一、陕州区残疾人联合会2023年职责
根据《三陕办（2020）7号》文件规定，三门峡市陕州区残疾人联合会为区政府工作部门，主要职责是：
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
2、团结，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
3、沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
4、协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策，规划和计划，对有关业务领域进行管理和指导。
6、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。
7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8、加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系、指导并监督管理各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者，是残疾人和残疾人组织更加活跃。
9、开展陕州区残疾人事业的对外交流与合作。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、三门峡市陕州区残疾人联合会预算单位构成
三门峡市陕州区残疾人联合会部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。
第二部分
三门峡市陕州区残疾人联合会2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2023年收入总计1937496.86元，支出总计1937496.86万元，与2022年相比，收、支总计各增加241125.95元，增长14.21%。主要原因是：一是人员工资标准提高；二是调入一名人员；三是2023年残疾人事业任务数量增加。
二、收入预算总体情况说明
2023年收入预算共1937496.86元，其中，财政拨款1703496.86元、政府性基金收入0元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费234000元、返还罚没收入0元，返还专项收入0元。
三、支出预算总体情况说明
2023年支出合计1937496.86元，其中：基本支出1053496.86元，占54.35%；项目支出884000元，占46.1%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2023年财政拨款收支预算1937496.86元，政府性基金收支预算0元。与2022年相比，增长14.16%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2023年一般公共预算支出年初预算为1937496.86元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0元，占0%；社会保障和就业支出1825554.23元，占94.22%；卫生健康支出41811.75元，占2.16%；住房保障支出70130.88元，占3.62%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2023年一般公共预算基本支出1053496.86元，其中：人员经费1018248.18元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费35248.68元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2023年“三公”经费预算为20000元，较上年0元，增加20000元，增长100%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，较上年0元，无增减变化。
（二）公务用车购置及运行费12000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车购置较上年0元，无增减变化。公务用车运行维护费12000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。运行费较上年0元，增加12000元，增长100%，主要原因是残疾人事业任务增加，下乡督察及调研次数增多。
（三）公务接待费8000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年0元，增加8000元，增长100%，主要原因：残疾人事业任务增加，上级调研增加，预计会发生公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营收支预算为0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年运行经费支出预算35248.68元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。较上年59542.16元，减少24293.48元，减少40.8%，主要原因：相比去年，减少其他交通费用预算支出。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年，三门峡市陕州区残疾人联合会对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金782000元。2023年，三门峡市陕州区残疾人联合会对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金884000元。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：三门峡市陕州区残疾人联合会2023年度部门预算表
6、陕州区残联2023年一般公共预算基本支出情况表.xlsx
8、陕州区残联2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx
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