| 三门峡市陕州区卫生健康委员会2023年度预算公开 |
三门峡市陕州区卫健委2023年度部门预算公开说 明
目 录
第一部分 三门峡市陕州区卫健委概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 三门峡市陕州区卫健委2023年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：三门峡市陕州区卫健委2023年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营支出情况表
十、本级部门（单位）整体绩效目标表
十一、本级部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
三门峡市陕州区卫健委概况
一、陕州区卫健委2023年职责
第一条 根据《中共三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室关于印发＜映州区机构改革方案＞的通知》(三办文[2019]5号)，制定本规定。
第二条 三门峡市陕州区卫生健康委员会(以下简称区
卫生健康委)是区政府工作部门，为正科级。
第三条 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康陕州战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率。
第四条 区卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康
工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强
党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展
法律法规、政策、规划，拟订全区卫生健康、中医药事业发
展政策、规划并组织实施。统筹全区卫生健康资源配置。拟
订推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化
和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区
深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公
立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，
组织实施国家、省、市、区推动卫生健康公共服务提供主体
多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品
价格政策的建议。
(三)拟订并组织落实全区茨病预防控制规划、免疫规
划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫
生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类
突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信
息、突发公共卫生事件应急处置信息
(四)拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责
推进老年健康服务体系建设和医养结合工作
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开
展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展
食品安全风险监测评估，指导落实食品安全地方标准。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫
生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监
督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系
(七)拟订全区医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施
(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
(九)负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十)负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作
(十ー)负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划
(十ニ)承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作
(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十四)有关职责分工。
1.与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康
委负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和
相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人入口发展规划和政策，落实国家及省、市、区入口发展规划中的有关任务。
区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口
影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本区人口
发展战略，拟订全区人ロ发展规划和人口政策，研究提出人
口与经济、社会、资源环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委负责拟订
应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、
组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照
护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局
负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养
老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人
福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与海关部门的有关职责分工。区卫生健康委负贵传染
病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。区卫生健康委按
有关规定落实应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作通报交流、口岸输入性疫情通报和协作处理相关工作。
4.与市市场监督管理局陕州分局的有关职贵分工。区卫
生健康委负贵食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理
局映州分局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫
生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险
评估，并及时向市市场监督管理局映州分局等部门通报食品
安全风险评佔结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督
管理局陕州分局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理
局陕州分局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委提出建议。市市场
监督管理局陕州分局会同区卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
5．与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立汋通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、三门峡市陕州区卫健委预算单位构成
三门峡市陕州区卫生健康委员会属本级部门预算，设立下属二级预算单位：
1、三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心
第二部分
三门峡市陕州区卫健委2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2023年收入总计7786999.49元，支出总计7786999.49万元，与2022年相比，收、支总计各减少587668.69元，减少7.02%。主要原因是：疫情资金减少。
二、收入预算总体情况说明
2023年收入预算共7786999.49元，其中，财政拨款7660999.49元、政府性基金收入0元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费36000元、返还罚没收入90000元，返还专项收入0元。
三、支出预算总体情况说明
2023年支出合计7786999.49元，其中：基本支出6360999.49元，占81.68%；项目支出1426000元，占18.32%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2023年财政拨款收支预算7660999.49元，政府性基金收支预算0元。与 2022年相比，减少1.15%。主要原因是：疫情资金减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2023年一般公共预算支出年初预算为7786999.49元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0元，占0%；社会保障和就业支出1187723.93元，占15.25%；医疗卫生与计划生育支出6246811.08元，占80.22%；住房保障支出352464.48元，占4.53%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2023年一般公共预算基本支出6360999.49元，其中：人员经费6047448.61元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费313550.88元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2023年“三公”经费预算为30000元，较上年30000元，无增加减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，较上年0元，无增减变化。
（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费 元；公务用车购置较上年0元，无增减变化。公务用车运行维护费0元，较上年0元无增减变化。
（三）公务接待费30000元，较上年0元，减少0元，增长30000元，增长100%，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营收支预算为0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年运行经费支出预算313550.88元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排62600元，其中：复印纸11100元、电脑35000元、打印机8500元 、空调8000元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年，三门峡市陕州区卫健委本级对 3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 137.64万元。2023年，三门峡市陕州区卫健委本级对 3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金130万元。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：三门峡市陕州区卫健委2023年度部门预算表
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