三门峡市陕州区供销合作总社2023年度预算公开

发布日期：2023-03-31 字体：小大

三门峡市陕州区供销合作总社

2023年度部门预算公开说明

目录

第一部分三门峡市陕州区供销合作总社概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分三门峡市陕州区供销合作总社2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区供销合作总社2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、国有资本经营支出情况表

十、本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区供销合作总社概况

一、三门峡市陕州区供销合作总社2023年职责

根据三陕办文【2023】8号文件规定，三门峡市陕州区供销合作总社是三门峡市陕州区人民政府直属的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级,本部门主要职责是：

（1）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全区合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

（2）组织制定并实施全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销社系统的改革和发展。

（3）负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹等经营的组织、协调和管理；按照政府授权，负责管理化肥、农药、棉花等重要物资的储备和政府救灾储备任务工作。

（4）组织、指导全区供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；推动各级供销合作社实施农业综合开发，加强农产品市场建设，开展农业生产社会化服务；指导各级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。

（5）推进全区供销合作社综合改革工作，建设服务农民生产生活的综合平台，推动生产、供销、信用综合合作模式，扎实开展为农服务，着力助推乡村振兴。

（6）负责指导供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对供销合作社系统干部职工的教育培训。指导开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质。

（7）向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见及要求，维护广大农民社员和各级供销合作社、农村合作经济组织的合法权益。

（8）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大问题决策和选择管理者的权利。

（9）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、三门峡市陕州区供销合作总社预算单位构成

三门峡市陕州区供销合作总社部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

三门峡市陕州区供销合作总社2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1737501.65元，支出总计1737501.65元，与2022年相比，收、支总计各减少142691.87元，减少8 %。减少原因是：退休人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入预算1737501.65元，其中，财政拨款1737501.65元、政府性基金收入0元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费0元、返还罚没收入0元，其他各项收入0元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1737501.65元，其中：基本支出1737501.65元，占100%；项目支出0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算1737501.65元，政府性基金收支预算0元。与 2022年相比，减少8 %。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1737501.65元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1284293.79元，占74 %；社会保障和就业支出310980.44元，占18 %；医疗卫生与计划生育支出53468.7元，占3 %；住房保障支出88758.72元，占5 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1737501.65元，其中：人员经费1722501.65元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；办公经费15000元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0元，较上年0元，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0元，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费元；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。公务用车购置较上年0元，无增减变化。运行费较上年0元，无增减变化。

（三）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年0元，无增减变化，主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年运行经费支出预算1737501.65元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，三门峡市陕州区供销合作总社组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，三门峡市陕州区供销合作总社对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况说明

2022年末，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市陕州区供销合作社2023年度部门预算表

1、（三门峡市陕州区供销合作总社）部门收支总体情况表.xlsx