三门峡市陕州区商务局2023年度预算公开

发布日期：2023-03-31 字体：小大

三门峡市陕州区商务局 2023年度部门预算

公开说明

目录

第一部分三门峡市陕州区商务局局概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市陕州区商务局局 2022年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区商务局局2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、国有资本经营支出情况表

十、本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区商务局概况

一、主要职能

根据陕文【2010】11号文，陕州区商务局主要职责是：

（一）贯彻落实国家省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟定全县相应的发展规划以及政策措施。

（二）负责推进全县流通产业机构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策和建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

（三）拟定全县国内贸易发展规划，促进城市市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承安牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策规定，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

（五）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励基础和成套设备进出口的贸易政策，退进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家下肢出口技术的工作。

（八）执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，依法对经营者集中行为进行反垄断审核，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业在国内外的反垄断应诉工作。

（十）贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟定全县外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全县外商投资工作，参与拟定全县利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项。依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动。

（十一）负责全县对外经济合作工作，拟定并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家有关中国公民出境就业管理政策。

（十二）研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制。

（十三）组织、申报并指导以陕县名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

（十四）负责陕县驻外商务机构队伍建设、人员选派和管理。

二、三门峡市陕州区商务局预算单位构成

三门峡市陕州区商务局部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

三门峡市陕州区商务局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计5232226.62元，支出总计5395425.62元，与2022年5395425.62元相比，收、支总计各减少163199元，减少3%。主要原因是：节源开支。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入预算共5232226.62元，其中，财政拨款5214226.62元、政府性基金收入0元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费0元、返还罚没收入18000 元，其他各项收入0元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计5232226.62元，其中：基本支出4404226.62元，占84.17%；项目支出828000元，占15.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算5214226.62元，政府性基金收支预算0元。与 2022年相比，减少3.36%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为5232226.62元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3658673.89元，占69.93%；社会保障和就业支出759088.08元，占14.51%；医疗卫生与计划生育支出150281.61元，占2.87%；住房保障支出254183.04元，占4.86%，商业服务业等事务支出410000元，占7.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出4404226.62元，其中：人员经费4198303.98元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费205922.64元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为262000元，较上年268000元，减少6000元，下降2.24%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，较上年 0元，增加0元，增长0 %，主要原因是没有出国境费用。

（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费9000元,与上年15000元相比减少40%.主要原因是：节源开支。

（三）公务接待费253000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）、商务接待支出。较上年25300元保持不变，主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、国有资本经营支出情况表

国有资本经营收支预算为0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年运行经费支出预算810000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要及劳务派遣及自收自支人员工资。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排87000元，其中：办公设备预算82500元，其中：台式电脑预算15台，单价4000元，小计60000元；打印机预算3台，单价2500元，小计7500元；照相机预算1台，单价5000元，小5000元；摄像机预算1台，单价10000元，小计10000元。办公家具预算4500元，其中文件柜5个，单价900元，小计4500元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，三门峡市陕州区商务局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，三门峡市陕州区商务局对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金82.8万元。

（四）国有资产占用情况说明

2022年末，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市陕州区商务局2023年度部门预算表

1.三门峡市陕州区商务局部门收支总体情况表.xlsx