三门峡市陕州区工业信息化和科技局2023年度预算公开

发布日期：2023-03-31 字体：小大

三门峡市陕州区工业信息化和科技局

2023年度部门预算公开说明

目录

第一部分三门峡市陕州区工业信息化和科技局概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市陕州区工业信息化和科技局 2023年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区工业信息化和科技局2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、国有资本经营支出情况表

十、本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区工业信息化和科技局概况

一、陕州区工业信息化和科技局2023年职责

根据《三陕办文〔2019〕34号》文件规定，三门峡市陕州区工业信息化和科技局为区政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业和信息化发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局和结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关政策措施草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（四）拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建品设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向，国家、省、市对口部门和本区用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省、市、区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和省、市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、智能制造和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全区工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策；参与拟订能节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策;组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）负责全区振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家和省、市、区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新，贯彻国家新能源汽车产业政策，负责动区新能汽产业发展。

（九）负责全区中小企业，民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十）承担工业领域信息安全管理责任。负责工业领城重要信息系统和基础信息网络安全的相关安全保障工作，协调处理重大事件。

（十一）负责全区工业和信息化领城对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施，指导各乡（镇）开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全区制造业对外合作年度行动计划，编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（十二）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全区煤炭及煤层气发展政策；负责全区煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、煤矿安全生产检测检验机构资质认可、煤矿安全评估机构资质认定、安全设施设计审查和标准化建设相关工作；对煤矿建设项目提出有关行业意见；负责全区煤炭经管监督管理；承担煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责；负责金区煤炭建设工程质量监督工作；参与煤矿事故调查处理。

（十三）统筹推进全区军民融合发展工作。拟订并组织实施全区军民融合发展规划；负责军民科技协同创新体系建设及军民两用技术双向转移转化工作；负责全区军民融合发展基础领域统筹工作，协同推进新兴领城产业融合发展。

（十四）负责全区民用爆炸物品的生产和销售环节安全监管；负责全区国防科技工业行业的监督管理工作，指导相关行业加强安全生产管理。

（十五）贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

（十六）负责创新平台体系建设，统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（十七）建立统一的区级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会有关部门统筹管理区级财政科技计划（专项、基金等）并施监督实施。促进科技金融紧密结合。

（十八）组织协调基础研究，拟定科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和实施，牵头组织陕州区（重点）实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（十九）编制区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（二十）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领城技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

（二十一）牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

（二十二）统筹区域科技创新体系建设。承担区域科技创新规划与建设工作。协调指导创新型城市及高新技术产业开发区的建设和发展，推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。承担科技扶贫相关工作。

（二十三）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（二十四）负责全区对外科技合作与交流工作。

（二十五）负责引进国外智力和全区出国（境）培训工作。

（二十六）会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划，负责我区两院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理有关工作。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策。

（二十七）负责陕州区科学技术奖励相关工作。

（二十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十九）与区发展和改革委员会的职责分工，区发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展总体规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求区工业信息化和科技局的意见。区工业信息化和科技局在相关总体规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一承担煤炭工业管理职责。区发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报国家、省、市投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目,须征求区工业信息化和科技局意见，区工业信息化和科技局负责提出行业相关意见。

二、三门峡市陕州区工业信息化和科技局预算单位构成

三门峡市陕州区工业信息化和科技局部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

三门峡市陕州区工业信息化和科技局2023年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计7995152.12元，支出总计7995152.12万元，与2022年相比，收、支总计各减少26409.9元，减少0.3%。

主要原因是：一是新列入几个项目，项目支出增加，二是2022年退休3人调出1人，离休1人去世，基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入预算共7995152.12元，其中，财政拨款7917152.12元、政府性基金收入0元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费0元、返还罚没收入78000元，返还专项收入0元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计7995152.12元，其中：基本支出7277152.12元，占91.02%；项目支出718000元，占8.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算7995152.12元，政府性基金收支预算0元。与2022年相比，减少0.3%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为7995152.12元。主要用于以下方面：科学技术管理事务支出138000元，占1.73%；工业和信息产业监管支出5427651.98元，占67.88%；安全生产监管200000元，占2.5%；事业单位离退休支出593881元，占7.43%；社会保障和就业支出910817.28元，占11.39%；医疗卫生与计划生育支出269393.22元，占3.37%；住房保障支出455408.64元，占5.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出7277152.12元，其中：人员经费7123100.68元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费154051.44元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为25000元，较上年24000元，增加1000元，上升4.1%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，较上年0元，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费25000元，其中，公务用车购置费0元，较上年0元，无增减变化。公务用车运行维护费25000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。运行费较上年20000元，增加5000元，增长25%，主要原因是单位速达电动汽车需要支出公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年4000元，减少4000元，下降100%，主要原因：本年度因经费原因，没有安排大型公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营收支预算为0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年运行经费支出预算150000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排48500元，其中：2022年政府采购预算安排48500元，其中：政府采购货物支出48500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，对28个项目进行了预算绩效评价，涉及资金11678918元。2023年，对7个项目进行了预算绩效申报，涉及资金718000元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市陕州区工业信息化和科技局2023年度部门预算表

1、（三门峡市陕州区工业信息化和科技局）部门收支总体情况表.xlsx