三门峡市陕州区黄河河务局

2023年度部门预算公开说明

目 录

第一部分  三门峡市陕州区黄河河务局概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市陕州区黄河河务局 2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区黄河河务局2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营支出情况表

    十、部门(单位)整体绩效目标表

    十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区黄河河务局概况

一、陕州区黄河河务局2023年职责

根据三陕办《2013》7(号)文件规定，三门峡市陕州区黄河河务局为区政府工作部门，主要职责是：

（1）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《黄河保护法》、《河道管理条例》等有关黄河治理开发、管理与保护的法律法规和规章制度。

（2）根据黄河治理开发总体规划，负责编制陕州区段黄河项目规划，规划批准后负责监督实施；组织建设辖区段黄河水利项目前期工作；编报陕州区段黄河水利投资的年度建设计划；协助开展辖区内黄河有关水利规划和建设项目的后评估工作；负责提出辖区内黄河中央水利项目、水利前期工作。

（3）负责执行上级有关防汛（防凌）工作的方针、政策，督促、检查、指导沿黄各乡镇、行政村黄河防汛（防凌）工作；负责编制区防御黄河洪水预案并监督实施；负责管辖范围内应急度汛工程、水毁修复工程项目上报及管理；承担三门峡市陕州区防汛抗旱指挥部黄河防汛办公室的日常工作。

（4）负责辖区内黄河河道、控导等水利工程的管理、保护；按照规定或授权，负责辖区内黄河水利设施、水域及其岸线的管理与保护以及水利工程和基础设施、非工程措施的运行管理；负责职权范围内的安全生产工作及其直接管理的水利工程质量和安全监督。

（5）负责辖区库区335米高程以下建设项目及河道采砂监管工作；负责辖区黄河滩涂治理与利用监管工作。

（6）配合有关部门开展水政监察和水行政执法工作；负责辖区内黄河水事纠纷的预防和调处工作。

（7）按照规定或授权，负责辖区内黄河水利资金的使用、检查和监督；负责辖区内水利国有资产监管；承担有关水利统计工作。

（8）承办区委、区政府交办的其他事项。

三门峡市陕州区黄河河务局设（3）个内设机构。

（1）办公室。负责党建、纪检、文秘、信息、宣传、机要、保密、信访、档案、接待、安全保卫和后勤服务工作；负责局人事、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育工作；负责河务项目资金的计划与分配；负责治黄工程计划资金的使用与监管；负责局机关财务、固定资产登记及会计核算的管理工作。

（2）工程防汛科。负责编制并组织实施辖区黄河库区中长期计划、年度计划和河道治理规划；负责辖区库区建设项目的建议书和可行性研究报告的立项申报；负责组织协调库区综合治理开发工作；负责库区工程综合统计工作；负责全区黄河治理及护岸工程的管理和保护工作；执行上级有关防汛（防凌）工作的方针、政策，组织拟定防汛（防凌）方案和各类抢险预案，监督汛期（凌期）辖区库区的雨情、水情、河势和工程变化情况，检查指导防汛（防凌）抢险工作；负责水毁修复工程设计、实施及初验工作。

（3）河务管理科。负责《水法》及配套法规的宣传贯彻和实施工作；依法保护辖区黄河库区水域和水利设施；负责辖区内黄河水资源管理，确保黄河水资源合理开发利用；维护正常的黄河水事秩序，协调解决水事纠纷；负责辖区内库区335米高程以下建设项目及河道采砂监管工作。负责黄河滩涂开发的利用规划与工程监管工作。

二、三门峡市陕州区黄河河务局预算单位构成

三门峡市陕州区黄河河务局部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

三门峡市陕州区黄河河务局2023年度部门预算情况说明

   一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1564188.58 元，支出总计1564188.58元，与2022年相比，收、支总计增加了927312.93元，增加了145.60 %。主要原因是：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入预算共1564188.58  元，其中，财政拨款1564188.58 元、政府性基金收入0 元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费 0 元、返还罚没收入 0 元，返还专项收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1564188.58  元，其中：基本支出1504188.58元，占 96.16 %；项目支出 60000.00 元，占3.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算1564188.58 元，政府性基金收支预算 0元。与 2022年相比，增长245.60 %。主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为 1564188.58 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1355145.70元，占86.64%；社会保障和就业支出 49793.00元，占3.18%；医疗卫生与计划生育支出58670.64元，占 3.75%；住房保障支出 100578.24元，占 6.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1504188.58元，其中：人员经费1486188.58元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费18000.00元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为 0 元，较上年0.00 元，减少0.00 元，下降0 %。具体情况如下：单位多数人员编制是自收自支，财政不拨“三公”经费。

（一）因公出国（境）费 0元，较上年 0 元，增加（减少）  元，增长（下降） 0 % 。

（二）公务用车购置及运行费 0 元，其中，公务用车购置费 0  元；公务用车购置较上年 0元，增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费 0 元 ，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。运行费较上年  元，增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年 0元，增加（减少）0 元，增长（下降） 0 %，主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出 0 元。

九、国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营收支预算为0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年运行经费支出预算1564188.58 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排 0 元，其中：

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，三门峡市陕州区黄河河务局组织对 0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0 万元。2022年，三门峡市陕州区黄河河务局对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车  辆；单价50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市陕州区黄河河务局2023年度部门预算表

02表三门峡市陕州区黄河河务局2023年部门收入总体情况表.xls

01表三门峡市陕州区黄河河务局2023年部门收支总体情况表.xls

03表三门峡市陕州区黄河河务局2023年部门支出总体情况表.xls

06表三门峡市陕州区黄河河务局2023年一般公共预算基本支出情况表.xls

04表三门峡市陕州区黄河河务局2023年财政拨款收支总体情况.xls

05表三门峡市陕州区黄河河务局2023年一般公共预算支出情况.xls

07表三门峡市陕州区黄河河务局2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

08表三门峡市陕州区黄河河务局2023年政府性基金支出情况表.xls

09表三门峡市陕州区黄河河务局2023年国有资本经营预算支出表.xls

11标三门峡市陕州区黄河河务局本级部门预算项目绩效目标汇总表.xls

10表三门峡市陕州区黄河河务局本级部门(单位)整体绩效目标表.xls