三门峡市陕州区甘山林场2023年度部门

预算公开说明

目 录

第一部分  三门峡市陕州区甘山林场概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市陕州区甘山林场2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区甘山林场2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、国有资本经营支出情况表

    十、部门(单位)整体绩效目标表

    十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区甘山林场概况

一、陕州区甘山林场2023年职责

根据三陕编《2017》24号文件规定，三门峡市陕州区甘山林场为区政府工作部门，主要职责是：林场保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全任务，编制林场发展规划，加强林场森林防火建设，推广先进技术，保护林业生态文化资源等。

国有三门峡市陕州区甘山林场设7个内设机构。

1、办公室

负责林场收发文电、会务、机要保密、档案以及信息、宣传、安全生产监督、场务公开、后勤服务保障等工作；综合协调、督促、检查各项工作开展及落实情况，负责全场目标管理工作；协助场领导处理日常事务工作。

2、人事财务股

负责全场人事管理、机构编制、队伍建设、教育培训等工作；负责离退休人员的管理和服务工作；负责全场财务管理工作，编报单位预决算，承担各类项目资金管理工作。

3、规划建设股

负责林场发展规划拟定和森林公园总体规划的编制及修订工作；负责林场森林经营方案及年度各项生产、经营计划拟定；承担林场和森林公园有关项目编制、申报及组织实施工作。

4、森林资源管理股

负责森林资源保护和利用，保证国有森林资源稳定增长。合理规划，设立护林站点，健全护林组织，配备森林管护人员，明确管护职责，确保管护成效；按规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，健全森林资源动态检测体系，及时掌握森林资源发展变化情况。负责林业有害生物防治，建立检疫、预防预报制度，加强林业有害生物防治基础建设。负责林场经营管理范围内野生植物、古树名木、野生动植物的保护和管理；负责森林风景和生物多样性调查、保护、监测、利用、宣传等工作。

5、生产技术股

负责林业先进实用新技术推广和森林资源规模扩大工作；负责林场抚育作业设计、更新造林，加快中幼龄林抚育工作，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径级林木，不断提高森林资源质量。

6、经营管理股

负责森林经营方案的组织实施工作，建立完善森林经营档案。依法经营销售林场森林公园的生产、旅游服务产品。依法管理、保护和合理开发利用林场经营范围内的各种资源。

7、森林资源管理办公室

负责林场防火工作，加强森林防火设施设备的建设，成立护林防火组织，组建森林火灾专业扑救队，制定火灾应急预案，建立健全各项森林防火制度，抓好火源管理，组织火灾扑救。

二、三门峡市陕州区甘山林场预算单位构成

三门峡市陕州区甘山林场部门预算为本级预算单位，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

三门峡市陕州区甘山林场2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计8454093.11元，支出总计8454093.11元，与2022年相比，收、支总计各减少2040318.39元，减少19%。主要原因是：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入预算共8454093.11元，其中，财政拨款8454093.11元、政府性基金收入 0元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费0元、返还罚没收入 0元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计8454093.11元，其中：基本支出 8454093.11  元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算8454093.11元，政府性基金收支预算0元。与 2022年相比，减少19%。主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为 8454093.11元。主要用于以下方面：一般公共服务支出6344365.63 元，占75%；社会保障和就业支出 1229013.64 元，占 14.6%；医疗卫生与计划生育支出324473.52 元，占3.8 %；住房保障支出 556240.32元，占6.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出8454093.11 元，其中：人员经费8352093.11 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费102000元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为 30000 元，较上年 0元，增加30000元，增加100 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费  0元，较上年 0 元，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0元，其中，公务用车购置费 0元；公务用车购置较上年0元，无增减变化。公务用车运行维护费 20000 元，运行费较上年 0元，增加20000元，增加100%，主要原因：加强林场防火巡逻力度。

（三）公务接待费10000元，较上年0 元，增加10000 元，增加100%，主要原因：2023年甘山林场开展基础设施提升改造项目、承办2023年马拉松比赛。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出 0元。

九、国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营收支预算为0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年运行经费支出预算 0 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排 0元，其中：

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，三门峡市陕州区甘山林场组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金134.4万元。

2023年，三门峡市陕州区甘山林场组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金155.58万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3辆；单价50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市陕州区甘山林场2023年度部门预算表

01表 国有三门峡市陕州区甘山林场2023年预算公开部门收支总体情况表.xls

02表 国有三门峡市陕州区甘山林场2023年预算公开部门收入总体情况表.xls

03表 国有三门峡市陕州区甘山林场2023年预算公开部门收支总体情况表.xls

04表 国有三门峡市陕州区甘山林场2023年预算公开财政拨款收支总体情况表.xls

05表 国有三门峡市陕州区甘山林场2023年预算公开一般公共预算支出情况表.xls

06表 国有三门峡市陕州区甘山林场2023年预算公开一般公共预算基本支出情况表.xls

07表 国有三门峡市陕州区甘山林场2023年预算公开一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

08表 国有三门峡市陕州区甘山林场2023年预算公开政府性基金支出情况表.xls

09表 国有三门峡市陕州区甘山林场2023年预算公开国有资本经营预算支出情况表.xls

10表 国有三门峡市陕州区甘山林场本级部门整体绩效目标表.xls

11表 国有三门峡市陕州区甘山林场本级部门预算项目绩效目标汇总表.xls