三门峡市陕州区水利局

2023年度部门预算公开说明

目 录

第一部分  三门峡市陕州区水利局概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市陕州区水利局 2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区水利局2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、国有资本经营支出情况表

    十、部门(单位)整体绩效目标表

    十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区水利局概况

一、主要职能及机构设置情况

根据三陕办文《2019》(9)号文件规定，三门峡市陕州区水利局为区政府工作部门，主要职责是：

贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。（三）负责保障水资源的合理开发利用。（四）负责水资源保护工作。（五）负责农村水利工作。（六）编制、审查全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。（七）负责全县水利设施、水域及其岸线（黄河以为）的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发。（八）负责防治水土流失。（九）指导农村水利工作。（十）负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水政执法工作，协调仲裁并处理水事纠纷。（十一）开展全县水利科技、教育工作，指导全县水利队伍建设。（十二）承办县政府交办的其它事项。

机构设置情况：

三门峡市陕州区水利局机关设6个内设机构：（一）办公室；（二）水政水资源管理科；（三）规划建设管理科；（四）水土保持和农村水利科；（五）河长制工作科；（六）移民工作科。

三门峡市陕州区水利局有6个纳入预算的下属事业单位：（一）三门峡市陕州区水政水资源监察大队；（二）三门峡市陕州区小型水库事务中心；（三）三门峡市陕州区水土保持预防监督站；（四）三门峡市陕州区灌区事务中心；（五）三门峡市陕州区中型水库事务中心；（六）三门峡市陕州区水利服务中心。

二、三门峡市陕州区水利局预算单位构成

三门峡市陕州区水利局属本级部门预算，设立下属二级预算单位：

（一）办公室；（二）水政水资源管理科；（三）规划建设管理科；（四）水土保持和农村水利科；（五）河长制工作科；（六）移民工作科。

1、三门峡市陕州区水政水资源监察大队；

2、三门峡市陕州区小型水库事务中心；

3、三门峡市陕州区水土保持预防监督站；

4、三门峡市陕州区灌区事务中心；

5、三门峡市陕州区中型水库事务中心；

6、三门峡市陕州区水利服务中心；

第二部分

三门峡市陕州区水利局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计11635425元，支出总计11635425元，与2022年相比，收、支总计各减少21846581.06元，减少65.25%。主要原因是：一是人员减少；二是项目收支减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入预算共11635425元，其中，财政拨款9433425元、政府性基金收入1680000元、缴入财政专户的行政事业性收费306000元、返还罚没收入216000元，返还专项收入0元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计11635425元，其中：基本支出8783425元，占75.48%；项目支出1172000元，占10.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算9433425元，与 2022年相比，减少69.98%。主要原因是：一是人员减少；二是项目收支减少。

纳入预算管理的行政事业性收费306000元，罚没收入216000元，政府性基金收支预算1680000元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为9955425元。主要用于以下方面：农林水事务7606634元，占76.40%；社会保障和就业支出1380566.56元，占13.87%；医疗卫生与计划生育支出358538.16元，占3.6%；住房保障支出609686.28元，占6.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出8783425元，其中：人员经费8664085元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费119340元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为53500元，较上年4000元，减增加49500元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，较上年 0元，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费49500元，其中，公务用车购置费0元；公务用车购置较上年0元，无变化，公务用车运行维护费49500 元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。主要原因新增公务用车2辆，需要运行维护费。

（三）公务接待费4000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年4000元，减少0元，主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出1680000元。

九、国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营收支预算为0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年运行经费支出预算8783425元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，三门峡市陕州区水利局组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金117.2万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市陕州区水利局2022年度部门预算表

01  三门峡市陕州区水利局2023年部门收支总体情况表.xls

02  三门峡市陕州区水利局2023年部门收入总体情况表.xls

03  三门峡市陕州区水利局2023年部门支出总体情况表.xls

04  三门峡市陕州区水利局2023年财政拨款收支总体情况表.xls

05  三门峡市陕州区水利局2023年一般公共预算支出情况表.xls

06  三门峡市陕州区水利局2023年一般公共预算基本支出情况表.xls

07  三门峡市陕州区水利局2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

08  三门峡市陕州区水利局2023年政府性基金支出情况表.xls

09  三门峡市陕州区水利局2023年国有资本经营预算支出情况表.xls

10  三门峡市陕州区水利局(单位)2023年整体绩效目标表.xls

11  三门峡市陕州区水利局2023年预算项目绩效目标汇总表.xls