三门峡市陕州区乡村振兴局2023年度部门预算公开说明

目 录

第一部分  三门峡市陕州区乡村振兴局概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市陕州区乡村振兴局2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区乡村振兴局2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、国有资本经营支出情况表

    十、部门(单位)整体绩效目标表

    十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区乡村振兴局概况

一、陕州区乡村振兴局2023年职责

根据《中共三门峡市陕州区委机构编制委员会关于调整区扶贫开发办公室机构设置的通知》（三陕编〔2021〕28号），三门峡市陕州区扶贫开发办公室更名为三门峡市陕州区乡村振兴局，为区人民政府工作部门，机构规格为正科级，由区农业农村局统一领导和管理。该文件未对其他机构编制事项进行调整。

根据《中共陕州区委办公室 陕州区人民政府办公室关于印发〈三门峡市陕州区扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（三陕办文〔2019〕20号）规定，三门峡市陕州区扶贫开发办公室是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责全区脱贫攻坚的组织实施与统筹协调工作，组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(二)拟订扶贫开发对象识别和贫困人口退出、贫困村退出的标准、程序和办法，并组织实施。负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

(三)统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

(四)参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，组织开展全区扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

(五)指导全区产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

(六)协调指导革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

(七)负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

(八)负责组织全区脱贫攻坚督查巡查工作。

(九)负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十)参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

三门峡市陕州区扶贫开发办公室设7个内设机构，包括：

1. 综合科（政策法规科）

2. 规划财务科（革命老区科）

3. 开发指导科

4. 行业和社会扶贫科

5. 宣传教育科

6. 督查考核评估科

7. 群众工作科

8. 另设有1个下属机构，为三门峡市陕州区扶贫信息开发中心。

二、三门峡市陕州区乡村振兴局预算单位构成

三门峡市陕州区乡村振兴局部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

三门峡市陕州区乡村振兴局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计4174173.25元，支出总计4174173.25元，与2022年相比，收、支总计各减少2197950.97元，减少52.66%。主要原因是：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入预算共4174173.25元，其中：财政拨款4174173.25元、政府性基金收入0元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费0元、返还罚没收入0元，返还专项收入0元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计4174173.25元，其中：基本支出3874173.25元，占92.81%；项目支出300000元，占7.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算4174173.25元，政府性基金收支预算0元。与 2022年相比，减少52.66%。主要原因是：主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为4174173.25元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出527000.56元，占12.63 %；卫生健康支出143709.6元，占3.44 %；农林水事务支出3259869.81元，占78.09 %；住房保障支出243593.28元，占5.84 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出3874173.25元，其中：人员经费3670275.37元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费203897.88元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为700000元，较上年70000元，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，较上年0元，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费50000元，其中：公务用车购置费0元；公务用车购置较上年0元，无增减变化。公务用车运行维护费50000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。运行费较上年50000元，无增减变化。

（三）公务接待费20000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年20000元，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营收支预算为0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年运行经费支出预算3874173.25元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排191000元，其中：政府采购货物11000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算180000元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年三门峡市陕州区乡村振兴局组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1507.22万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市陕州区乡村振兴局2023年度部门预算表

01表 三门峡市陕州区乡村振兴局2023年部门收支总体情况表.xls

02表 三门峡市陕州区乡村振兴局2023年部门收入总体情况表.xls

03表 三门峡市陕州区乡村振兴局2023年部门支出总体情况表.xls

04表 三门峡市陕州区乡村振兴局2023年财政拨款收支总体情况.xls

05表 三门峡市陕州区乡村振兴局2023年一般公共预算支出情况.xls

06表 三门峡市陕州区乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出情况表.xls

07表 三门峡市陕州区乡村振兴局2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

08表 三门峡市陕州区乡村振兴局2023年政府性基金支出情况表.xls

09表 三门峡市陕州区乡村振兴局2023年国有资本经营预算支出表.xls

11表 三门峡市陕州区乡村振兴局本级部门预算项目绩效目标汇总表.xls

10表 三门峡市陕州区乡村振兴局本级部门(单位)整体绩效目标表 .xls