目 录
第一部分 三门峡市陕州区应急管理局概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 三门峡市陕州区应急管理局 2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：三门峡市陕州区应急管理局2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营支出情况表
十、部门(单位)整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
三门峡市陕州区应急管理局概况
一、陕州区应急管理局2022年职责
根据《中共陕州区委办公室 陕州区人民政府办公室关于印发〈三门峡市陕州区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(三陕办文[2019]18号)文件规定，三门峡市陕州区应急管理局为区政府工作部门，主要职责是：
（一）负责全区应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产监督管理工作。
（二）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻陕州区解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导全区综合性应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。
（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会日常工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省、市调查处理较大以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。
（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核相关工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。
（十六）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。
（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十九）有关职责分工。
本部门由13个内设机构组成。
办公室(政务服务科)。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、对外合作与交流等工作。负责部门预决算、财务和资产管理、内部审计等工作。承担机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作;受上级应急管理部门委托，做好综合性消防救援队伍管理指挥干部、专业技术干部、消防员招录有关工作;负责应急管理系统干部培训工作;指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作;指导注册安全工程师人才队伍管理工作。负责离退休干部工作。贯彻落实国家和省、市、区行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责本部门行政审批制度改革工作;牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作;负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作。指导本系统政务服务及政务服务信息数据管理、共享工作。
应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，提请衔接驻陕州区解放军和武警部队参与应急救援工作。
宣传训练科。指导应急救援队伍教育训练，负责培训基地(不含消防救援培训基地)建设和管理工作;拟订全区综合性应急救援队伍(不含消防救援队伍)管理保障办法并组织实施;承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布、舆情监测和应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作;监督指导生产经营单位安全培训工作，依法组织指导和监督管理有关安全生产考试考核工作。
风险监测和综合减灾科。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估;指导城市安全发展工作。
救援协调和预案管理科。统筹应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，负责生产安全事故应急预案备案工作，承担安全生产类、自然灾害类预案演练的组织实施和指导监督工作;承担全区应对重大灾害指挥机构的现场协调保障工作，指导乡(镇)和社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作;组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作;指导协调煤矿抢险救灾工作。
火灾防治指导科。监督实施地方性消防法规和技术标准，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。
防汛抗旱科(地震和地质灾害救援科)。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，指导协调台风防御工作;指导协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。
危险化学品安全监督管理科。负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，承担有关安全生产准入管理相关工作。承担全区化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。组织指导区内危险化学品登记，非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。
非煤矿山安全监督科。负责全区非煤矿山(含地质勘探)、石油(不含炼化、成品油管道)行业安全生产基础工作和执法工作;拟定相关行业安全生产规程、标准;依法12/14查本行业生产经营 单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，依法查处不具备安全生产条件的非煤矿山生产经营单位。指导监督行业企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设等工作;承担非煤矿山企业安全生产准入管理相关工作。
工贸行业安全监督科。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产基础工作和执法工作，拟订相关行业安全生产规程、标准;依法监督检查本行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，依法查处不具备安全生产条件的工贸行业生产经营单位。指导监督行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。
安全生产综合协调和调查评估统计科。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作;负责应急管理与安全生产统计分析工作;负责受理生产安全事故的举报、查处和举报奖励等工作。
救灾和物资保障科。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担区级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。
政策法规科(规划和科技信息化科)。承担重大政策研究、机关有关规范性文件合法性审查和清理工作;承担行政复议、行政应诉有关工作;指导全区应急管理系统的法治建设，组织开展普法工作，承担执法监督综合性工作，负责执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，推动应急重点工程和避难设施建设，承担规定权限内固定资产投资项目管理有关工作;负责安全生产检测检验、安全评价中介机构资质管理相关工作;承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作;健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。
二、三门峡市陕州区应急管理局预算单位构成
三门峡市陕州区应急管理局属本级部门预算，没有下属二级预算单位。内部机构设置：安全生产执法监察大队、应急救援保障中心、安全生产检测检验站、地震监测防御中心、防汛抗旱应急中心、森林防火应急中心。
第二部分
三门峡市陕州区应急管理局2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2022年收入总计864.39万元，支出总计864.39万元，与2021年相比，收、支总计各增加107.48万元，增长14.20 %。主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是职能增加及人员增多，需加大应急管理成本，保证应急管理和安全生产执法检查等日常工作顺利开展。
二、收入预算总体情况说明
三门峡市陕州区应急管理局2022年收入合计864.39万元，其中：一般公共预算收入864.39万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2022年支出合计864.39万元，其中：基本支出522.39万元，占60.43%；项目支出342万元，占39.57%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2022年财政拨款收支预算603.39万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加86.48万元，上升16.73%。主要原因是：职能增加及人员增多，需加大应急管理成本，保证应急管理和安全生产执法检查等日常工作顺利开展。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2022年一般公共预算支出年初预算为864.39万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出72.54万元，占8.39%；卫生健康支出19.28万元，占2.23%；农林水事务40万元，占4.63%；资源勘探工业信息等支出385.75万元，占44.63%；住房保障支出32.54万元，占3.77%；灾害防治及应急管理支出314.28万元，占36.36%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2022年一般公共预算基本支出522.39万元，其中：人员经费492.27万元，占94.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费30.12万元，占5.77%，主要包括：办公费、印刷费等支出。
支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2022年“三公”经费预算为14万元，较上年15.5万元，减少1.5万元，下降10.71%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费13万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车购置较上年0万元，无增减变化。公务用车运行维护费13万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。运行费较上年15万元，减少2万元，下降13.33%，主要原因是压缩公务用车运行维护费。
（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年0.5万元，增加0.5万元，增长100%，主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，但由于职能增加，接待上级调研检查次数增多。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年运行经费支出预算30.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2021年运行经费支出预算27.68万元，增加2.44万元，增长8.8%，主要原因是增加自然灾害救助资金等经费支出。
（二）政府采购支出情况
三门峡市陕州区应急管理局2022年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022年，我单位对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金342万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为864.39万元，其中人员经费支出492.27万元，公用经费支出30.12万元，支出项目共6个，支出总额342万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额261万元。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我单位固定资产总额170.73万元，其中：通用设备112.93万元，专用设备47.04万元，家具、用具10.76万元，房屋建筑物0万元，车辆48.6万元。其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：三门峡市陕州区应急管理局2022年度部门预算表
6.三门峡市陕州区应急管理局一般公共预算基本支出情况表.xls
7.三门峡市陕州区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls
11.三门峡市陕州区应急管理局部门预算项目绩效目标汇总表.xlsx
