2022年度
陕州区人民政府办公室部门决算
二〇二三年十月
目 录
第一部分 陕州区人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 陕州区人民政府办公室概况
一、部门职责
根据三陕办文〔2019〕16号文件规定，本部门设15个内设机构，主要职责是：
（一）围绕区政府中心工作和区政府领导同志批示，组织专题调查研究。
（二）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。
（三）负责区政府会议的组织工作。
（四）负责对区政府各部门、各乡（镇）政府、区政府直属事业单位以及政府派出机构请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。
（五）负责区政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作。
（六）负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作。
（七）负责指导、协调全区政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作；编写《区政府大事记》。
（八）负责协调、督促“放管服”改革工作，对区政府系统进行目标考核。
（九）负责“12345”政务热线管理工作。
（十）负责区政府值班工作，指导全区政府系统值班工作。
（十一）承办申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作；受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼；承办区政府决定受理的行政赔偿案件。
（十二）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和相关法律、法规，组织拟订全区金融业发展指导意见、政策建议和中长期规划；协调联络市金融监管部门、金融机构及其分支机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接；促进全区资本市场改革、培育、发展，推进多层次资本市场建设；协调地方金融体系建设，优化金融生态环境；配合上级金融监管机构并协调有关部门做好全区属地金融监管工作；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资工作，打击非法金融活动。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
根据三陕办文【2019】16号文件精神，机构规格为正科，15个内设机构，人员编制情况为行政编制30名，区长、副区长单列行政编制8名。区人民政府办公室设15个内设机构。分别为行政综合科、秘书股、机要股、区长办公室、政策法规科、信息调研科、区政府目标管理办公室、政务公开办公室、职能转变协调科、金融工作科、行政复议应诉科，人大政协联络科、政务热线管理科、催查催办科、人事财务科。事业编制24名。
纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
F03 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表).xlsx
Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).xlsx
Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表).xlsx
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表.xlsx
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表).xlsx
Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表).xlsx
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为696.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少63.7 万元，下降9.14 %。主要原因是压缩开支，减少支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计696.96万元，其中：财政拨款收入696.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计696.96万元，其中：基本支出478.06万元，占68.59%；项目支出218.89万元，占31.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为696.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少63.70万元，下降9.14 %，主要原因是压缩开支，减少支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出696.96万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.70万元，下降9.14 %。主要原因是压缩开支，减少支出。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出696.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出595.47万元，占85.44%；社会保障和就业支出44.29万元，占6.35 %；卫生健康支出22.90万元，占3.29 %；住房保障支出34.30万元，占4.92 %。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为758.67万元，支出决算为696.96万元，完成年初预算的91.87%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2010301。年初预算为436.93万元，支出决算为376.57万元，完成年初预算的86.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费等。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2010302。年初预算为186万元，支出决算为141.91万元，完成年初预算的76.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格规范费用支出，加强经费收支管理。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2010399。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上市企业奖补资金。
4．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），2013302。年初预算为0万元，支出决算为56.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加经费支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080505。年初预算为43.15万元，支出决算为44.29万元，完成年初预算的102.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整，养老支出增加。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗，2101101。年初预算为14.36万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的123.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医保基数调整，医保支出增加。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗，2101102。年初预算为5.01万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的104.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医保基数调整，医保支出增加。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2210201。年初预算为32.36万元，支出决算为34.30万元，完成年初预算的106.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公积金基数调整，公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出478.06万元。与上年度相比，减少1.37 万元，下降0.29%，主要原因是压缩开支，经费减少。其中：
人员经费468.19万元，主要包括：基本工资165.91万元、津贴补贴115.39万元、绩效工资2.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.45万元、职工基本医疗保险缴费22.90万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金34.30万元、对个人和家庭的补助9.68万元、退休费9.61万元、抚恤金、生活补助0.07万元；
公用经费9.87万元，主要包括：取暖费0.16万元、福利费5.23万元、其他交通费用4.48万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。
因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。
因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的37.48%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出，减少公务用车费用。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少11.18万元，下降85.21%,与上年相比下降的主要原因是压缩三公经费支出，减少公务用车费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.12万元，完成预算的37.48%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元，其中：
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费支出13.12万元，其中：
公务用车购置及运行费年初预算为33.50万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的39.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出，减少公务用车费用
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少23.69万元，下降180.56 %，下降的主要原因是压缩开支，减少公务用车。其中：
①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
②公务用车运行维护支出13.12万元，主要用于车辆维修，维护，保养，燃油等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3．公务接待费支出0万元，其中：
公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待，压缩支出。公务接待费支出决算比上年度减少1.39万元，下降100%,下降的主要原因是减少公务接待，压缩支出，其中：
①外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
②其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费年初预算为27.82万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的35.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少机关运行成本。机关运行经费支出决算比上年度减少1.21万元，下降12.26%,与上年相比下降的主要原因是压缩开支。
其中，30208取暖费0.16万元，30229福利费5.23万元，30239其他交通费用4.48万元。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额40.17万元，其中：政府采购货物支出40.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、绩效评价目的、对象、范围
根据财政预算管理要求，区政府办对2022年度办公室工作经费支出项目进行绩效管理，目的是推进政府办公室各项工作规范化。
2、绩效评价依据
根据《三门峡市陕州区财政局关于印发全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》，认真学习研究，推进绩效工作开展。
3、评价指标体系
主要从数量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标和预算资金执行率这六个方面分别设置指标评价体系。
4、评价方法及实施
按照财政绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备:由财务室牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室工作责任，确定评价指标细则;第二阶段为股室自评:根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室;第三阶段为定性终评，并出具评价报告:财务室在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2022年各项支出均进行了绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、实效、预期达到的社会效益等，自评结果为良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
