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陕州区人民检察院2020年度部门决算公开

发布日期:2021-09-15 17:14:28    

 三门峡市陕州区人民检察院2020年度部门决算

  

 

 

 

二〇二壹年九月


 

目  录

第一部分  三门峡市陕州区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


 

 

第一部分

三门峡市陕州区人民检察院概况

 

一、部门职责

三门峡市陕州区人民检察院是法律监督机关,接受陕州区委和三门峡市人民检察院的领导,对陕州区人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受陕州区人民代表大会及其常委会的监督。根据《中华人民共和国人民检察院组织法》规定,三门峡市陕州区人民检察院主要职责是:

(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。包括司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵权公民权利、损害司法公正的犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件;

(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

(四)依照法律规定提起公益诉讼;

(五)对诉讼活动实行法律监督;

(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

(八)在行使以上法律监督职权时,可以进行调查核实,并依法提出抗诉、纠正意见、检察建议;

(九)检察业务信息化建设及建成系统的维护使用;

(十)法律规定的其他职权。

二、机构设置

三门峡市陕州区人民检察院规格为正科级单位,经陕州区编委核批的内设部门有8个,分别为:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、办公室、政治部、综合业务部;院属单位1个,为机关后勤服务中心。院所属单位决算统一编入院机关,本决算为汇总决算。


 

第二部分

2020年度部门决算表

 

检察院 2020年决算公开表.xls



 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算表总体情况说明

2020年度收、支总计均为1457.22万元。与2019年度相比,收、支总计各减少220.91万元,下降13.16%。减少主要原因是自2020年1月起,转隶至纪委监委的14名在职人员工资不再在我单位发放,人员经费各项收入、支出相应减少。

二、收入决算表情况说明

2020年度收入合计1457.22万元,其中:财政拨款收入1457.22万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。其中:

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项),其中财政拨款收入947.23万元,占65.00% 。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项),其中财政拨款收入213.80万元,占14.67% 。

3、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项),其中财政拨款收入72.26万元,占4.96% 。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),其中财政拨款收入56.22万元,占3.86%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),其中财政拨款收入70.98万元,占4.87 %。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),其中财政拨款收入35.3万元,占2.42%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),其中财政拨款收入61.45万元,占4.22%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1457.22万元,其中:基本支出1171.16万元,占80.37%;项目支出286.06万元,占19.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。其中:

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项),其中基本支出947.23万元,占65.00% ;项目支出0万元,占0%。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项),其中基本支出0万元,占0%;项目支出213.80万元,占14.67% 。

3、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项),其中基本支出0万元,占0%;项目支出72.26万元,占4.96% 。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),其中基本支出56.22万元,占3.86%;项目支出0万元,占0%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),其中基本支出70.98万元,占4.87 %;项目支出0万元,占0%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),其中基本支出35.3万元,占2.42%;项目支出0万元,占0%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),其中基本支出61.45万元,占4.22%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1457.22万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少220.91万元,下降13.16%。减少主要原因是自2020年1月起,转隶至纪委监委的14名在职人员工资不再在我单位发放,人员经费各项收入、支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1457.22万元,占支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少220.91万元,下降13.16%。减少主要原因是自2020年1月起,转隶至纪委监委的14名在职人员工资不再在我单位发放,人员经费各项收入、支出相应减少。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1457.22万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出1233.28万元,占84.63%;社会保障和就业支出(类)支出127.19万元,占8.73%;卫生健康支出(类)支出35.3万元,占2.42%;住房保障支出(类)支出61.45万元,占4.22%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1438.18万元,支出决算为1457.22万元,完成年初预算的101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:人员调整及工作任务增加。其中:

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为1068.50万元,支出决算为947.23万元,完成年初预算的88.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在编人员退休,支出减少。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为163.2万元,支出决算为213.80万元,完成年初预算的131%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是检察业务发展需要,外出办案增多,支出增加。

3、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为72.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级政法转移支付资金的追加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为4.82万元,支出决算为56.22万元,完成年初预算的1166.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,离退休人员增多,以及需列入行政单位离退休项目的退休人员健康修养费、平时健康修养费等支出未列入年初预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为75.04万元,支出决算为70.98万元,完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在编人员退休,支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为37.52万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金在在职人员工资项目直接列支,该项支出反映在公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)中。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为32.83万元,支出决算为35.30万元,完成年初预算的107.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有2020年7月医疗保险基数测算标准有变化,基数整体上调。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为56.28万元,支出决算为61.45万元,完成年初预算的109.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有2020年7月公积金基数测算标准有变化,基数整体上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1171.16万元。与2019年度相比,减少206.59万元,下降14.99%,主要原因:自2020年1月起,转隶至纪委监委的14名在职人员工资不再在我单位发放,人员经费各项收入、支出相应减少。其中:

人员经费1088.41万元,主要包括:30101基本工资317.65万元、30102津贴补贴180.79万元、30103奖金188.98万元、30107绩效工资87.89万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费70.98万元、30110职工基本医疗保险缴费35.30万元、30112其他社会保障缴费1.74万元、30113住房公积金67.06万元、30199其他工资福利支出81.81万元、30302退休费56.22万元等;

公用经费82.75万元,主要包括:30201办公费6.93万元、30202印刷费0.22万元、30205水费0.47万元、30206电费3.07万元、30207邮电费4.65万元、30209物业管理费2.85万元、30211差旅费2.96万元、30213维修(护)费2.33万元、30216培训费0.53万元、30226劳务费51.77万元、30229福利费6.75万元、30239其他交通费用0.22万元等。其中:

1公共安全支出(类)检察(款),其中财政拨款支出947.23万元,占80.88%;

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老指出(款)其中财政拨款支出127.19万元,占10.86%;

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款),其中财政拨款支出35.30万元,占3.01%;

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款),其中财政拨款支出61.45万元,占5.25%;

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为11.12万元,完成预算的44.48%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是公车改革后加强车辆管理、控制车辆使用,使我院公务用车运行维护费有所下降;二是公务接待严格遵守中央“八项规定”,严格审批公务接待手续,无公务函的概不接待,公务接待费用大幅下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算11.12万元,完成预算的44.48%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排本单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出11.12万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出11.12万元。主要用于车辆维修、燃油、过路费、车辆交强险等。2020年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为13量。

公务用车购置及运行费支出决算比2019年度减少7.77万元,下降41.13%,主要原因是公车改革后加强车辆管理、控制车辆使用,使我院公务用车运行维护费有所下降

3.公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2019年度减少0.3万元,下降100%,主要原因是公务接待严格遵守中央“八项规定”,严格审批公务接待手续,无公务函的概不接待,公务接待费用大幅下降。本单位2020年度共接待国内外来访团组0个、来访人员0人次。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

为切实加强预算绩效管理,增强财政支出的规范性和有效性,我院根据2020年预算批复情况,对财政资金采取全方位监控,切实促进预算绩效目标的实现。

1、绩效评价目的、对象、范围

对陕州区检察院预算绩效进行整体评价的目的是督促检察机关在全年工作中要认真履行审查逮捕起诉职能,全力维护社会稳定;认真履行刑事诉讼、监督职能,有力维护司法公正和法律权威;认真开展民事行政监察和公益诉讼工作,有效维护群众合法权益和社会公众利益;站位全局,认真履行法律监督主要主业,通过履行宪法和法律赋予的职能,推进各项检察工作稳健发展,维护法律公平正义。绩效评价的对象为三门峡市陕州区人民检察院,我单位预算绩效监控范围为2020年度全部预算指标,年初编制预算时根据各业务部门工作要点、主要内容以及预算控制数编制年初预算整体绩效目标表和预算项目绩效目标表,在预算执行中严格按照预算执行管理办法和相应指标支出进度执行预算,预算执行绩效监控由我单位财务部门和检务督察部门具体实施操作。

2、绩效评价依据

我单位2020年年初预算数为1438.18万元,年末决算数为1457.22万元,预算完成率101.32%。我单位年初根据各业务部门工作要点、主要内容以及预算控制数编制年初预算具体款项收入支出额度,并严格按照预算执行管理办法和相应指标支出进度执行预算,绩效评价的依据是2020年度全部预算指标的完成情况。

3、评价指标体系

我单位按照投入管理指标、产出指标、效益指标三大类目设置我单位年度整体目标考核标准,根据三大类目不同标准,又具体划分为工作目标管理指标、预算和财务管理指标、绩效管理指标、重点工作任务完成指标、履职目标实现指标、履职效益指标、满意度指标等7个二级指标和29个三级指标,分类考核我单位全年工作任务完成情况和预算执行情况。

4、评价方法及实施

我单位根据年初绩效目标设置情况,及时组织开展绩效评价程序,通过单位预算执行实时监控和财政重点监控相结合的方式实现绩效运行监控全覆盖。我单位根据财政部门相关要求在规定时间内对决算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控分析,及时汇总数据。在评价过程中,结合单位的实际情况,实施了包括收集资料、检查财务会计工作、窗口实地考察、发放工作问卷调查等形式,进行了各项绩效指标评价。

(二)项目绩效自评结果。

我单位2020年初编制项目支出预算数382.20万元,包含员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员绩效奖,聘用制书记员经费,办公办案经费,司法救助资金等四项项目支出。年终决算数项目支出为286.06万元,预算完成率74.85%,除办公办案经费未完成外,其余三个项目完成率为100%。预算完成情况出现偏差的原因主要有以下几个方面:第一,我单位使用政法转移支付资金采购的部分设备已验收入库,按照装备计划内容进行使用,该流程正在进行中,各项装备和建设项目正按照装备计划采购和建设,在当年无法完成付款程序;第二,因疫情原因,地方财政吃紧,我单位按照财政部门相关规定,开源节流,厉行节约,仅支出保证机关运行的必要开支,非必要开支一律暂缓。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

陕州区检察院政府性基金预算财政拨款收支为0。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为 0 万元,本单位无政府性基金预算财政拨款,基金公示表无数据。

十、机关运行经费支出情况说明


       2020年运行经费支出预算194.47万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。支出决算为82.75万元,完成年初预算42.55%,支出决算较2019年度减少71.36万元,下降46.30%。其中,办公费6.93万元,印刷费0.22万元,水费0.47万元,电费3.07万元,邮电费4.65万元,物业管理费2.85万元,差旅费2.96万元,维修(护)费2.33万元,培训费0.53万元,劳务费51.77万元,福利费6.75万元,其他交通费用0.22万元。

减少的主要原因是:

1、我院深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,严格遵守中央“八项规定”,提高资金使用效益。

2、因我院反贪局、反渎局、预防局等部门人员转隶至区纪委监委,办案人员日常经费开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额47.40万元,其中:政府采购货物支出47.4万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.40万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额47.40万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,本单位共有车辆13辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备5套,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

本单位没有其他重要事项需要说明。


 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。





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