三门峡市陕州区公安局2023年度部门预算
公 开 说 明
目 录
第一部分 三门峡市陕州区公安局概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 三门峡市陕州区公安局2023年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：三门峡市陕州区公安局2023年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营支出情况表
十、部门(单位)整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
三门峡市陕州区公安局概况
一、陕州区公安局2023年职责
根据《陕政办文【2015】(17号)陕县人民政府办公室关于印发陕县公安局主要职责内设机构和人民编制规定的通知》文件规定，三门峡市陕州区公安局为区政府工作部门，主要职责是：
（1）贯彻落实国家、省关于公安工作的法律、法规和方针、政策，制定全区公安工作的有关规定、计划、指导、部署、监督、检查全区公安工作。研究并掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
（2）组织领导全区公安机关侦查工作，协调、办理刑事案件、区内危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、防范处置邪教组织的违法犯罪活动、指导监督网络管理、指导全区公安法制工作及上级批转的重大案件及专项工作等。
二、三门峡市陕州区公安局预算单位构成
三门峡市陕州区公安局部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。
陕州区公安局组成部分有机关本级、派出所、直属行政机构和内设机构35个部门。派出机构有14个派出所，其中：1个城区派出所、4个镇派出所、9个乡派出所。直属行政机构14个：交警大队、刑警大队、特巡警大队、国保大队、经侦大队、网监大队、治安大队、留置看护大队、警务督察信访大队、法制大队、出入境管理科、看守所、森警大队、禁毒大队。内设机构7个：办公室、政治处、科技通信科、警务保障室、机关纪委、情指联勤中心、机关党委。
第二部分
三门峡市陕州区公安局2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2023年收入总计91146931.69元，支出总计91146931.69元，与2022年相比，收、支总计各减少2854740.72元，减少3.03%。
收支部门预算减少原因是：压缩经费支出比例，减少公用经费支出。
二、收入预算总体情况说明
2023年收入预算共91146931.69元，其中，财政拨款91146931.69元、政府性基金收入0元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费0元、返还罚没收入0元，返还专项收入0元。
三、支出预算总体情况说明
2023年支出合计91146931.69元，其中：基本支出70700931.69元，占77.57%；项目支出20446000元，占22.43%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2023年财政拨款收支预算91146931.69元，政府性基金收支预算0元。与 2022年相比，减少3.03%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2023年一般公共预算支出年初预算为91146931.69元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0元，占0%；公共安全支出76030958.01元，占83.41%；社会保障和就业支出 8957119.36元，占9.83%；医疗卫生与计划生育支出2310710.64元，占2.54 %；住房保障支出3848143.68元，占4.22%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2023年一般公共预算基本支出70700931.69元，其中：人员经费63040831.69元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费7660100元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2023年“三公”经费预算为4460000元，较上年3015000元，增加1445000元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，较上年0元，增加（减少） 元，增长（下降）0 %，主要原因是 。
（二）公务用车购置及运行费4450000元，其中，公务用车购置费2450000元；公务用车购置较上年800000元，增加1650000 元，增加206 %，主要原因是22年处置车辆15辆，执法执勤车辆劳损严重，已达到处置年限，急需更新车辆。
公务用车运行维护费2000000元，主要用于开展公安工作执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。运行费较上年2205000元，下降205000元，下降9.29%，主要原因是厉行节约压缩减少执法执勤车辆运行费用。
（三）公务接待费10000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年10000元，无增减变化。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
政府性基金预算支出为0元。
九、国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营收支预算为0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年运行经费支出预算7660100元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排10248000元，其中：办公设备购置费4098000元，用于采购办公耗材、电脑、打印机、办公家具、空调等；警用装备购置费6150000元,用于采购执法执勤车辆、防护装备、反恐处突装备等警用装备。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我局按照预算绩效管理规定要求，针对2023年预算批复资金全面开展预算绩效目标申报，部门整体绩效目标申报资金91146931.69元，项目绩效目标申报9个，申报项目资金20446000元。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我单位共有车辆99辆，其中：一般公务用车2 辆，执法执勤车辆97辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目，分别为中央、省级资金2项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：三门峡市陕州区公安局2023年度部门预算表
（三门峡市陕州区公安局）06一般公共预算基本支出情况表.xls
（三门峡市陕州区公安局）07一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls
（三门峡市陕州区公安局）09国有资本经营预算支出情况表.xls
（三门峡市陕州区公安局）10本级部门(单位)整体绩效目标表.xlsx
（三门峡市陕州区公安局）11本级部门预算项目绩效目标汇总表.xlsx
